Totali generali
Il presente manuale è la guida dettagliata delle varie funzioni offerte da ModaStore.
Esso è in formato html che consente rapidi spostamenti da un argomento ad un altro tramite i collegamente ipertestuali o link.
Essendo composto da un unico file potete anche eseguire delle ricerche testuali per trovare l’argomento che desiderate approfondire.
L’aiuto è inoltre contestuale. Quando una finestra di ModaStore è aperta in primo piano, premete il tasto “Aiuto” o il tasto “F1” della tastiera ed a video apparirà questo aiuto posizionato automaticamente nel punto in cui vengono fornite le informazioni sulla finestra stessa o sul comando che l’ha aperta (stampa, elaborazione, ecc.).
Per partire da zero ed imparare da usare ModaStore seguendo delle istruzioni passo-passo, leggete il Tutorial.
ModaStore è un’applicazione per la gestione di un negozio di abbigliamento o calzature.
Consente di gestire gli articoli e le loro varianti di colore e taglia (anche con prezzi differenziati per taglia), di generare automaticamente, stampare e gestire gli ordini ai fornitori, caricare il magazzino e registrare le fatture ricevute dagli ordini, gestire lo scarico da bancone con penna ottica fissa e portatile, stampare lo scontrino fiscale col registratore di cassa, gestire i clienti (accumulo punti, sconti personalizzati), gestire il magazzino, stampare la situazione degli ordini, stampare gli inventari, produrre resoconti statistici ed i valori per gli studi di settore, di registrare i corrispettivi e le fatture ricevute, gestire lo scadenzario fornitori e registrare i pagamenti, tenere la prima nota di cassa.
Alcune versioni di ModaStore possono gestire più punti vendita distinti tra sede principale e punti vendita.
ModaStore è composto dalle seguenti moduli e tabelle:
Quando lanciate per la prima volta ModaStore, una finestra di dialogo vi chiede dove creare l’ambiente di lavoro dell’applicazione (la cartella che conterrà tutti i suoi file dei dati e di supporto).
NOTA - Alcune versioni di ModaStore non visualizzano questa finestra al primo avvio e creano automaticamente la cartella dellʼambiente di lavoro nella cartella /Utenti/<utente>/Libreria/Application Support/ModaStore/UserData
Premete il pulsante Crea ambiente di lavoro… e scegliete la cartella in cui creare la cartella dell’ambiente di lavoro; l’applicazione si riavvierà e vi chiederà se desiderate importare dei dati di prova nel database.
ATTENZIONE - Il nuovo ambiente di lavoro non viene creato se la cartella da voi scelta contiene già una file o una cartella il cui nome è “ModaStore”.
La finestra “Crea/Apri ambiente di lavoro” potrebbe apparire anche dopo il primo lancio di un aggiornamento dell’applicazione. In tal caso premete il pulsante Apri file .4DD… e quindi, mediante la classica finestra di dialogo di apertura file, localizzate ed aprite il file ModaStore.4DD.
ATTENZIONE - Se non trovate il file ModaStore.4DD ed invece avete un file ModaStore.data, rinominate tale file in ModaStore.4DD prima di aprirlo.
Dopo aver aperto tale file potrebbero verificarsi due situazioni:
Potete accedere a ModaStore in modalità “Demo” semplicemente premendo lʼapposito pulsante nella finestra di personalizzazione. In tale modalità in ogni tabella/modulo è possibile inserire un numero limitato di schede e sulle stampe appare una scritta indicante che l’applicazione viene usata in tale modalità.
NOTA - Alcune versioni di ModaStore non contemplano la modalità Demo.
Se invece avete inserito i dati aziendali ed il codice di attivazione, allora potete accedere a ModaStore in modalità operativa.
NOTA - Alcune versioni di ModaStore non richiedono l’inserimento obbligatorio né dei dati aziendali né del codice di attivazione in quanto dispongono di un diverso sistema di protezione.
Le diverse modalità operative dell’applicazione sono le seguenti:
La modalità “Sede principale” è quella standard che per default non richiede lʼinserimento di alcuna password per accedere a ModaStore. Se però avete più utenti che utilizzano ModaStore ed ad alcuni di essi non è stato concesso lʼaccesso completo, allora è necessario impostare la password dellʼutente “Sede principale” richiamando il comando Imposta password… del menu File.
Per poter accedere in modalità “Punto vendita” o “Commesso” dovete premere e tenere premuto il tasto Maiuscole immediatamente dopo aver lanciato lʼapplicazione.
Dopo qualche istante apparirà una finestra che vi richiede di specificare lo User e la Password per accedere a ModaStore.
Fate clic nell’elenco sulla corrispondente voce, fate clic nel campo sottostante, digitate la password e premete sul pulsante Connect.
Le varie tabelle e moduli potrebbero contenere dei dati d’esempio che potete usare per esercitarvi con l’applicazione. Terminata la fase di prova, per eliminare tali dati procedete come segue:
È molto importante eseguire una copia dei dati da voi inseriti nell’applicazione. Se accidentalmente doveste perdere una parte o tutti i dati, potrete ripristinarli dalla copia di salvataggio. Più frequentemente si esegue questa operazione meglio è.
Dovete copiare il file ModaStore.4DD, contenente i dati da voi inseriti, dalla cartella di lavoro su un altro supporto (CD / DVD, chiavetta USB, disco rigido esterno) semplicemente trascinandoli oppure usando un opportuno software di backup.
ATTENZIONE - Uscite da ModaStore prima di eseguite questa operazione.
ModaStore vi offre una duplice possibilità di eseguire il carico iniziale del magazzino:
Leggete le istruzioni su entrambi questi comandi e sulle opzioni che essi offrono prima di scegliere la funzione a voi più congegnale.
ModaStore può gestire più punti vendita, distinti tra sede principale e punti vendita, che operano indipendentemente e quindi creano ognuno le proprie registrazioni.
ModaStore offre alcune funzioni che consentono di raccogliere presso la sede principale i dati immessi dai vari punti vendita e di sincronizzare così tutti i punti vendita.
Per raggiungere tale obiettivo bisogna far in modo che ogni punto vendita sia distinto dagli altri. Per fare questo dovete procedere con le seguenti operazioni.
Sul computer della sede principale:
Sul computer di ogni punto vendita:
ATTENZIONE - Non usate ModaStore come utente “Sede principale” sui computer dei punti vendita.
ATTENZIONE - Non selezionate una voce già selezionata presso un altro punto vendita.
All’avvio di ModaStore, nella parte sinistra dello schermo appare la palette dei moduli principali di cui è composto l’applicazione. Facendo clic, ad esempio, sul pulsante “Articoli”, si aprirà la finestra del relativo modulo. I numeretti 0-9 a destra suggeriscono la combinazione di tasti Comando/Ctrl-n per aprire rapidamente la relativa tabella o modulo.
La barra dei menu di ModaStore è composta dai seguenti menu: ModaStore (solo in Mac OS X), File, Modifica, Tabelle, Moduli, Collezioni, Stampe, Grafici, Elaborazioni, Finestra, Help.
I comandi dei menu Collezioni, Stampe, Grafici e Elaborazioni cambiano di volta in volta a seconda della tabella/modulo attivo; gli altri menu restano invece invariati. Il menu Grafici può non essere presente in alcune tabelle/moduli.
Preferenze - Apre la finestra nella quale è possibile specificare alcuni parametri dell’applicazione, quali ad esempio il numero dell’ultimo ordine fornitore. In Windows questo comando si trova sotto il menu File.
Esci - Chiude l’applicazione. In Windows questo comando si trova sotto il menu File.
Chiudi - Chiude la finestra della tabella o del modulo in primo piano.
Esercizi - Apre la finestra in cui è possibile inserire alcuni valori relativi agli esercizi economici (per maggiori informazioni vedi Riepilogo completo).
Personalizzazione… - Apre la finestra nella quale potete inserire/modificare i dati aziendali.
Imposta Password… - Apre una finestra di dialogo mediante la quale potete impostare la password di accesso all’applicazione. La password eventualmente impostata viene richiesta per sicurezza anche prima di eseguire alcune operazioni piuttosto delicate, come ad esempio la modifica della password stessa o l’azzeramento del magazzino.
La password può avere una lunghezza qualunque.
Per rimuovere la password precedentemente impostata è sufficiente non digitare nulla nei due campi.
Sincronizzarione… - Apre una finestra di dialogo che permette di effettuare la sincronizzazione dei dati tra sede principale e punti vendita. Questa funzione non è presente in alcune versioni di ModaStore.
Restart annuale - Esegue il restart annuale.
Reset - Esegue alcune operazioni di reset sugli articoli e sui movimenti di magazzino. Questa funzione non è presente in alcune versioni di ModaStore.
Invia suggerimenti - Crea un nuovo messaggio email nel vostro software di posta mediante il quale potete inviare un suggerimento o comunicare un bug.
Sito Active - Apre la pagina iniziale del sito web di Active Software.
Raccoglie i tipici comandi annulla, taglia, copia, incolla, cancella, ecc.
Richiamando i comandi elencati, si accede alle relative tabelle nelle quali è possibile inserire dati che possono poi essere richiamati dai veri e propri moduli dell’applicazione.
Richiamando i comandi elencati, si accede ai veri e propri moduli dell’applicazione.
NOTA - Se la finestra di una tabella/modulo è già aperta, richiamando nuovamente il relativo comando dal menu Tabelle/Moduli, la finestra viene portata in primo piano. Se fate tale operazione tenendo premuto il tasto Alt della tastiera, potete aprire una nuova finestra sulla tabella/modulo.
Vedi Collezioni e Collezioni intelligenti.
Il contenuto di questo menu cambia a seconda della tabella/modulo attivo e raccoglie comandi per la stampa di elenchi, resoconti, statistiche, ecc.
La spiegazione dettagliata dei vari comandi viene fornita nel paragrafo dedicato alla specifica tabella/modulo.
Il comando Elenco, se non specificato diversamente, produce la stampa dell’elenco delle schede nello stesso ordine in cui appaiono nella videata principale.
Il contenuto di questo menu cambia a seconda della tabella/modulo attivo e raccoglie comandi per produrre elaborazioni statistiche, sotto forma di stampe o grafici.
La spiegazione dettagliata dei vari comandi viene fornita nel paragrafo dedicato alla specifica tabella/modulo.
Il contenuto di questo menu cambia a seconda della tabella/modulo attivo e raccoglie comandi per elaborazioni di vario genere e per l’importazione ed esportazione dei dati.
La spiegazione dettagliata dei vari comandi viene fornita nel paragrafo dedicato alla specifica tabella/modulo.
Un apposito capitolo descrive invece le funzionalità dei comandi Importa ed Esporta.
Questo menu offre i classici comandi per contrarre e ridimensionare le finestre, per portare in primo piano tutte le finestre dell’applicazione.
Elenca inoltre le finestre attualmente aperte evidenziando con un visto la finestra in primo piano. E’ sufficiente selezionare il nome di un’altra finestra per portarla in primo piano.
Help for ModaStore - Apre questo manuale.
Aprendo una tabella o un modulo (Fornitori, Articoli, Ordini fornitori, ecc.), selezionando la relativa voce dal menu oppure facendo clic sulla voce nella palette, appare la cosiddetta finestra principale che include l’elenco delle schede archiviate. Due contatori indicano rispettivamente il numero di schede attualmente selezionate ed il numero totale di schede nella tabella/modulo (ad es. “26 schede su 26”).
Potete modificare la larghezza delle colonne dell’elenco delle schede. Per farlo:
Per ordinare velocemente le schede presenti nell’elenco:
Le schede in elenco verranno ordinate sulla relativa colonna. Sotto l’etichetta della colonna apparirà un fondino sfumato per denotare che l’elenco è ordinato. Il triangolino con la punta rivolta verso l’alto indica che l’ordinamento è ascendente (dalla A alla Z). Se fate ancora clic sull’etichetta, le schede verranno ordinate con criterio discendente (dal “piu grande” al “piu piccolo”); in questo caso la punta del triangolo sarà rivolta verso il basso.
NOTA - Tale funzione non è attiva su alcune colonne. In tal caso, facendo clic sulla relativa etichetta non succede nulla.
Per eseguire ordinamenti su più campi usate il pulsante Ordina.
Per selezionare una singola scheda nell’elenco, fate clic sulla relativa riga.
Per aggiungere alla selezione un’altra scheda, tenete premuto il tasto Comando/Ctrl e fate clic sulla riga della scheda da aggiungere.
Per aggiungere alla selezione un’altra scheda e tutte le schede che si trovano tra la scheda già evidenziata e quella su cui volete fare clic, tenete premuto il tasto Maiuscolo e fate clic sulla riga della scheda da aggiungere.
NOTA - Per duplicare o modificare una scheda (leggete il paragrafo successivo), nell’elenco deve essere evidenziata solo una scheda.
La finestra principale di ogni tabella/modulo contiene tutti o alcuni dei pulsanti qui di seguito descritti (tra parentesi la combinazione di tasti della scorciatoia di tastiera Mac OS/Windows).
Presenta una videata con i campi vuoti che consente di immettere i dati di una nuova scheda.
Per duplicare una scheda evidenziata nell’elenco tenete premuto il pulsante Alt e fate clic sul pulsante “+”. La duplicazione crea una nuova scheda esattamente identica a quella evidenziata, ad esclusione del codice o del progressivo.
Se si duplica la scheda di una tabella (Fornitori, Articoli, ecc.), l’applicazione chiede, tramite unʼapposita finestra di dialogo, di specificare il codice da assegnare al duplicato.
Se invece si duplica un ordine fornitore, una fattura fornitore o una registrazione di prima nota di cassa, l’applicazione numera automaticamente il duplicato aggiornando i Contatori nelle Preferenze.
Fate clic su una delle righe dell’elenco per evidenziarla; premete poi il pulsante Modifica, nella finestra apparirà la videata con i dati della scheda.
Se la scheda non è bloccata (nessun altro utente o processo la sta modificando), i dati visualizzati possono essere modificati. In caso contrario i dati verranno visualizzati ma non potranno essere modificati. Nella parte alta della scheda apparirà anche un segnale d’attenzione; fateci clic sopra e saprete perché la scheda è bloccata.
NOTA - Si ricorda che la modifica delle schede può essere fatta anche facendo semplicemente doppio clic sulla corrispondente riga nell’elenco.
Questo pulsante permette di cancellare le schede evidenziate nell’elenco. Se alcune schede non possono essere cancellate (perché in uso o per qualche altro motivo), l’applicazione ve lo comunicherà; dall’elenco scompariranno le schede cancellate e rimarranno evidenziate quelle che non è stato possibile eliminare.
Apre una finestra attraverso la quale è possibile impostare un criterio di ricerca delle schede.
La ricerca può essere fatta su piu campi contemporaneamente.
ESEMPIO
Eʼ possibile ricercare le schede degli articoli di una determinata marca ed appartenenti ad una determinata categoria merceologica.
Per la maggior parte dei criteri, la ricerca selezionerà le schede nelle quali il campo contiene la stringa inserita nel campo di ricerca.
Per alcuni campi è possibile usare il criterio di ricerca “inizia con” invece del criterio standard “contiene”. Per attivare tale criterio dovete barrare la casella di selezione alla destra del campo di ricerca. Le ricerche che usano tale criterio sono molto piu veloci.
Per alcuni campi (in special modo i codici), la ricerca selezionerà le schede nella quali il campo corrisponde esattamente alla stringa inserita nel criterio di ricerca. Tali campi vengono etichettati da una “@” nella finestra di ricerca. Volendo eseguire su tali campi delle ricerche del tipo “inizia con”, “termina con”, “contiene” la voce digitata, dovete usare il carattere jolly “@”. L’esempio sottostante esemplifica tale precisazione.
ESEMPIO
pant@ cerca tutte le schede il cui campo inizia con “pant”
@ne cerca tutte le schede il cui campo termina con “ne”
@alo@ cerca tutte le schede il cui campo contiene “alo”
In alcuni campi codice è anche possibile utilizzare l’operatore di esclusione. Tali campi vengono etichettati da “@#” nella finestra di ricerca. Tale operatore consente di escludere dalle schede trovate quelle che soddisfano il criterio preceduto dal carattere “#”.
ESEMPIO
Inserendo la stringa “felpe@,#felpecollo” nel campo categoria della finestra di dialogo di ricerca dei Movimenti di magazzino è possibile trovare tutte le categorie con codice che inizia con “felpe” omettendo quelle con codice “felpecollo”.
ESEMPIO
Il criterio “#AI0809” trova i movimenti di magazzino di tutti gli articoli tranne quelli con codice stagione “AI0809”.
ESEMPIO
Il criterio “A@,#AI0809” trova i movimenti di magazzino degli articoli il cui codice stagione inizia con “A” ma è diverso da “AI0809”.
Eʼ possibile eseguire più esclusioni (ad es. “felpe@,#felpecollo,#felpepile”).
Non è possibile eseguire unioni per cui ad esempio il criterio “felpecollo,felpepile” non troverà alcuna scheda.
Apre una finestra attraverso la quale è possibile impostare un criterio di ordinamento delle schede.
Prima di eseguire l’ordinamento dovete impostare il relativo criterio. Per farlo procedete come segue:
Il pulsante << toglie un campo dal criterio di ordinamento. Il pulsante Su sposta di un livello verso l’alto il campo selezionato nella colonna Criterio. Il pulsante Giu sposta di un livello verso il basso il campo selezionato nella colonna Criterio.
Questo menu a comparsa che trovate nell’angolo in basso a destra della finestra principale permette di eseguire alcune operazioni sulle schede evidenziate nell’elenco:
Il menu a comparsa
Nella parte alta della videata principale trovate il campo per la ricerca rapida. Si utilizza per eseguire ricerche veloci di schede.
Tale funzione permette infatti di visualizzare rapidamente l’elenco delle schede che soddisfano il criterio senza dover passare attraverso le opzioni di ricerca piu complete e complesse attivabili con il pulsante Ricerca.
Per eseguire una ricerca rapida, digitate la voce da ricercare nel campo della finestra e premete il tasto Tabulatore, Invio o Return della tastiera.
Fate clic sulla “X” per visualizzare tutte le schede memorizzate.
Il campo o i campi sui quali viene eseguita la ricerca rapida verranno specificati nei capitoli relativi ad ogni tabella o modulo.
Le collezioni permettono di raccogliere una serie di schede in modo del tutto arbitrario. Potete creare un numero virtualmente infinito di collezioni usando il menu Collezioni.
Le collezioni intelligenti visualizzano, nell’elenco principale, le schede che soddisfano un determinato criterio di ricerca da voi specificato con l’apposita finestra di dialogo. Si tratta perciò di collezioni dinamiche i cui componenti cambiano automaticamente con l’aggiunta, modifica e cancellazione delle schede. Potete creare un numero virtualmente infinito di collezioni usando il menu Collezioni.
Operatori consentiti in base al tipo di campo:
| Tipo di campo | Operatore |
|---|---|
| Testo: | tutti |
| Importo, Data, Ora: | = # > >= < =< |
| Casella di selezione: | = (ad es. Lavorazione da fatturare) |
| Numero progressivo: | >= <= (ad es. Numero documento) |
| Menu a comparsa: | = (ad es. Regime aliquota IVA) |
Ecco come devono essere scritti i valori per alcuni tipi di campo.
| Tipo di campo | Valore |
|---|---|
| Data: | 31-12-2008 (vedi nota successiva) |
| Ora: | 18:30 |
| Casella di selezione: | True o False |
| Menu a comparsa: | per esteso una delle voci del menu (ad es. “Imponibile”) |
NOTA - Per i campi di tipo Data, nel campo Valore, oltre ad una data ben precisa, potete anche inserire la stringa “
ESEMPIO
Potreste creare una collezione intelligente che mostra solo le fatture ricevute la cui data è compresa nel periodo che va dal 1-10-2010 al 31-10-2010.
Come detto nel paragrafo precedente, l’inserimento e la modifica delle schede delle tabelle/moduli può avvenire in una scheda di inserimento standard le cui caratteristiche principali vengono descritte in questo paragrafo.
Nella parte alta di ogni scheda appaiono alcuni pulsanti che vengono qui di seguito descritti (tra parentesi la corrispondente combinazione di tasti).
Consentono di consultare in sequenza le schede correntemente selezionate (prima scheda, scheda precedente, scheda successiva, ultima scheda).
Se capitate su una scheda che non può essere modificata per qualche motivo (ad es. perché in uso presso un altro utente o processo), la scritta “Modifica” cambierà in “Visualizza” ed al suo fianco apparirà un segnale d’attenzione. Facendo clic su di esso apparirà una finestra esplicativa della ragione per cui la scheda non può essere modificata.
Registra i dati immessi o modificati nella scheda.
Permette di uscire da un scheda modificata senza registrare le modifiche; una finestra vi chiederà di confermare l’uscita senza la registrazione delle modifiche.
Alcune schede contengono una mole di dati tale da richiedere piu di una videata per essere visualizzati. Per accedere ad una di tali videate è sufficiente fare clic sull’etichetta del relativo pannello (es. “Dati accessori”).
Per creare una nuova scheda procedete come segue:
I codici che identificano una scheda sono unici nell’archivio di appartenenza. Ciò significa che, nella fase di inserimento di una nuova scheda, non è possibile inserire un codice già usato. Se si verifica tale situazione, apparirà un opportuno messaggio d’errore.
Dopo aver confermato la registrazione di una nuova scheda, il suo codice non potrà piu essere modificato.
In quasi tutte le schede delle varie tabelle e moduli, alcuni dati devono essere inseriti prendendoli da altre tabelle (ad es. il fornitore nella scheda di un ordine a fornitore). Per fare ciò dovete inserire nel campo apposito il codice che identifica univocamente la scheda nella tabella riferita.
A seconda dei casi, i dati presi dalla tabelle vengono semplicemente visualizzati, e quindi non sono modificabili, oppure vengono copiati fisicamente nella scheda ed in tal caso possono essere modificati ed i cambiamenti non toccano la tabella originaria.
Se non ricordate il codice di una scheda, non preoccupatevi. L’applicazione offre due diversi sistemi per trovarlo velocemente: la ricerca sul campo principale e il menu a comparsa.
Tale funzione è attiva in tutti i campi codice di colore giallo.
Per “campo principale” si intende, ad esempio, la ragione sociale dei clienti/fornitori, il nome degli articoli, la denominazione delle banche, ecc.
Per ricercare il valore richiesto che desiderate inserire in una scheda, nel campo codice di colore giallo digitate una parte qualunque del dato presente nel campo principale e premete il tasto di tabulazione sulla tastiera.
ESEMPIO
Se cercate il codice del fornitore “Magic Compositions” sarà sufficiente digitare, ad esempio, “magic”.
Se l’applicazione trova un’unica scheda il cui codice inizia con o il cui campo principale contiene la stringa digitata, verrà immediatamente inserito il codice e visualizzata la descrizione completa.
Se invece l’applicazione trova piu schede il cui codice inizia con o il cui campo principale contiene la stringa digitata, allora viene visualizza una finestra di dialogo con all’interno l’elenco delle schede trovate. In tal caso fate clic nell’elenco sulla voce richiesta ed il codice ed i dati scelti con il clic appariranno nella scheda che li richiama.
Nella finestra che mostra i record trovati potete modificare la larghezza delle colonne (trascinando le linee di separazione delle colonne nella riga dell’intestazione), cambiare la colonna d’ordinamento e la direzione dello stesso (cliccando sull’intestazione della colonna) ed anche eseguire ricerche con l’apposito campo in alto a sinistra.
Per richiamare i dati di alcune tabelle che, teoricamente, raccolgono poche schede, viene usato un menu di possibili scelte che appare facendo clic sul piccolo menu a comparsa alla destra del campo codice.
Premete e tenete premuto il pulsante del mouse su tale menu, selezionate la voce desiderata nel menu e rilasciate il pulsante.
La voce selezionata viene inserita nella scheda.
Alcune schede di alcune tabelle/moduli possono raccogliere un numero virtualmente illimitato di dati omogenei (ad es. le righe di dettaglio degli articoli in una ordine fornitore, le possibili taglie di un articolo, i contatti all’interno di un’azienda, le scadenze dei pagamenti di una fattura fornitore, ecc.); la loro visualizzazione all’interno della scheda avviene attraverso gli elenchi inclusi.
L’inserimento, la modifica e la cancellazione delle righe degli elenchi inclusi avviene premendo gli appositi pulsanti “+”, Modifica (matita), “—”, i quali adottano modalità del tutto analoghe a quelle già descritte per le schede.
L’inserimento e la modifica avvengono in un’apposita videata oppure direttamente nell’elenco.
In alcuni casi l’inserimento mediante l’apposita videata è “continuo”. Ciò significa che, una volta premuto il pulsante Registra, non si ritorna alla scheda principale ma si rimane nella scheda di inserimento, con tutti i campi vuoti pronti ad accogliere i dati di una nuova sotto-scheda. Per uscire dall’inserimento continuo, premete il pulsante Esci non appena vi viene presentata una scheda con i campi vuoti.
Con modalità analoghe a quelle descritte in precedenza potete cambiare la larghezza delle colonne e ordinare le righe. E’ possibile ordinare gli elenchi inclusi solo su alcune colonne.
In diversi casi l’ultima colonna di alcuni elenchi contiene dei numeri multipli di 10. Essi consentono di numerare le righe e di ordinarle arbitrariamente. Nella scheda di una riga di tali elenchi trovate un campo riga in cui potete inserire un numero a piacere per cambiare l’ordine delle righe.
ESEMPIO
Per inserire la riga con numero 30 tra quelle con numero 10 e 20 dovete digitare ad esempio il numero 15 al posto di 30. L’effetto di questa operazione si vedrà solo ordinando per quella colonna.
Tutte le funzioni di stampa fanno apparire, in sequenza, due finestra di dialogo: la prima consente di scegliere il formato della carta, la seconda i parametri di stampa.
Eʼ possibile eseguire un’anteprima a video della stampa premendo il pulsante Preview (Mac OS X) nella seconda finestra di dialogo di stampa oppure barrando la casella Preview on screen e quindi premendo il pulsante Stampa (Windows).
La finestra di dialogo di importazione viene usata da alcuni comandi dell’applicazione per importare correttamente i valori presenti in file di testo di varia provenienza.
In tale finestra potete:
NOTA - Se il Separatore campi e il Fine riga sono uguali, appare il campo Num. campi per record che permette di specificare il numero di campi in ogni record del file di testo.
Le preimpostazioni vi consentono di salvare e di recuperare quando necessario la sequenza dei campi e le altre opzioni di importazione. La gestione delle preimpostazioni avviene tramite il menu a comparsa Preimpostazione che contiene i seguenti comandi:
Le funzionalità di base della videata principale e della scheda di inserimento standard di ogni tabella/modulo vengono descritte qui.
In questo capitolo verranno descritte solo le funzionalità tipiche di ogni tabella/modulo.
Il modulo Clienti può essere usato per archiviare i nominativi dei clienti, stampare etichette postali, buste ed etichette con il codice a barre di identificazione del cliente. Un cliente può essere richiamato digitando semplicemente il suo codice nella videata di carico-scarico del magazzino e nella scheda di un movimento di magazzino.
ModaStore consente ad ogni cliente di accumulare un certo punteggio sulla base degli acquisti fatti e di godere, al raggiungimento dell’obiettivo scelto, di un sconto sui successivi acquisti (campo sconto % nella scheda del cliente) o altri benefit che sarete voi a decidere.
Mediante le funzioni di stampa delle etichette con codice a barre identificativo del cliente è possibile consegnare ai clienti delle card personalizzate. Oppure potete usare delle card già dotate di codice a barre e magari personalizzate con il logo ed i dati del vostro negozio che ditte specializzate potranno fornirvi. In quest’ultimo caso dovrete sostituire il codice a barre proposto dall’applicazione nella scheda del cliente con quello stampato sulla card che consegnerete al cliente.
Ogni volta che il cliente effettuerà un acquisto, non dovrete far altro che fare clic nel campo cliente della scheda Carico-Scarico e leggere, con la penna ottica, il codice a barre sulla card. In questo modo gli acquisti verranno associati al cliente il quale potrà così accumulare i suoi punti.
Nel pannello Clienti delle Preferenze potete impostare il periodo entro il quale i clienti devono effettuare i loro acquisti per poter accumulare i punti ed il rapporto di cambio importo-punti (ad es. ad ogni €10,00 corrispondo 5 punti).
Se il cliente raggiunge un determinato punteggio e decide di scegliere ad esempio un premio, ma intende ripartire da zero ed accumulare altri punti, dovete modificare la sua scheda inserendo la data dalla quale ripartirà il conteggio dei punti nel campo data inizio accumulo punti. In questo modo il conteggio dei punti di quel cliente partirà proprio dalla data inserita in questo campo.
Elenco dei clienti visualizzati nell’elenco.
Stampa gli indirizzi dei clienti visualizzati nell’elenco su appositi fogli o rotoli (stampanti DYMO) di etichette fustellate.
Nella finestra di dialogo del comando, il menu a comparsa Formato permette di scegliere il formato etichetta predefinito oppure di creare ed usare etichette personalizzate mediante le voci Personalizza… e Personalizzato 1-5.
Stampa gli indirizzi dei nominativi visualizzati nell’elenco su formato busta.
Stampa un’etichetta con il codice a barre identificativo di ogni cliente visualizzato nell’elenco.
Nella finestra di dialogo del comando, il menu a comparsa Formato permette di scegliere il formato etichetta predefinito oppure di creare ed usare etichette personalizzate mediante le voci Personalizza… e Personalizzato 1-5.
Permette di inviare un messaggio SMS di lunghezza massima 640 caratteri ai numeri di cellulare dei nominativi presenti nell’elenco (massimo 1000 numeri di cellulare).
Nella finestra di dialogo dovete specificate i seguenti dati prima di procedere con l’invio:
Al termine dell’operazione, nell’elenco dei nominativi vengono evidenziati quelli nella cui scheda il campo cellulare è vuoto ed ai quali non è stato ovviamente inviato alcun SMS.
Leggete le informazioni sul campo cellulare per sapere come devono essere strutturati i numeri di cellulare affinché possano essere usati senza errori da questa funzione.
Contattate Active Software per avere maggiori informazioni sulle modalità ed i costi del servizio.
Visualizza una finestra di dialogo con il totale dei punti accumulati dal cliente.
Il calcolo dei punti avviene in questo modo:
Per altre informazioni leggete il paragrafo Fidelizzazione dei clienti.
Il modulo Fornitori può essere usato per archiviare i nominativi dei fornitori, stampare etichette, buste e la rubrica telefonica.
Un fornitore, con tutti i suoi dati, può essere richiamato digitando semplicemente il suo codice in un ordine, nella videata di carico-scarico del magazzino, nella scheda di un articolo, nella scheda di un movimento di magazzino, nella scheda di una fattura ricevuta.
Nel pannello Marche appaiono tutte le marche trattate dal fornitore.
Elenco dei fornitori visualizzati nell’elenco.
Elenco completo dei fornitori presenti nella tabella raggruppati per iniziale ed ordinati alfabeticamente per ragione sociale.
Stampa gli indirizzi dei fornitori visualizzati nell’elenco su appositi fogli o rotoli (stampanti DYMO) di etichette fustellate.
Nella finestra di dialogo del comando, il menu a comparsa Formato permette di scegliere il formato etichetta predefinito oppure di creare ed usare etichette personalizzate mediante le voci Personalizza… e Personalizzato 1-5.
Stampa gli indirizzi dei nominativi visualizzati nell’elenco su formato busta.
Relativamente al fornitore selezionato nell’elenco, riporta l’elenco delle fatture (tutte o solo quelle ancora aperte), le scadenze già pagate, il saldo da pagare per ogni fattura ed il saldo complessivo. Il prospetto considera “pagate” le fatture aventi la casella di selezione Registrata barrata ed il cui elenco scadenze è vuoto.
Le marche inserite in questa tabella possono essere riferite nelle schede del modulo Articoli ed utilizzate per effettuare ricerche nei moduli Articoli, Ordini Fornitori e Movimenti di magazzino.
Elenco delle marche visualizzate nell’elenco.
Le categorie (es. “pantaloni”, “gonna”, “scarpa sportiva”) inserite in questa tabella possono essere riferite nelle schede del modulo Articoli ed utilizzate per effettuare ricerche nei moduli Articoli, Ordini Fornitori e Movimenti di magazzino.
Elenco delle categorie visualizzate nell’elenco.
I reparti (es. “uomo”, “donna”, “bambino”, “unisex”) inseriti in questa tabella possono essere riferiti nelle schede del modulo Articoli ed utilizzate per effettuare ricerche nei moduli Articoli, Ordini Fornitori e Movimenti di magazzino.
Elenco dei reparti visualizzati nell’elenco.
Le stagioni (es. “primavera/estate 2004”, “autunno/inverno 2004”) inserite in questa tabella possono essere riferite nelle schede del modulo Articoli ed utilizzate per effettuare ricerche nei moduli Articoli, Ordini Fornitori e Movimenti di magazzino.
Nella finestra di dialogo di ricerca articoli usata nei moduli Ordini Fornitori e Carico-Scarico appariranno solo le stagioni nella cui scheda la casella di selezione Mostra nei dialoghi di ricerca articoli è barrata.
In alcune videate ed in alcune stampe viene riportato il codice della stagione; in alcune stampe i dati vengono ordinati per codice di stagione. Per questi motivi consigliamo di codificare le stagioni usando il seguente criterio: “04ai” per l’autunno/inverno del 2004, “04pe” per la primavera estate 2004 e così via.
Elenco delle stagioni visualizzate nell’elenco.
Le scale inserite in questa tabella vengono usate in fase di creazione di un nuovo articolo.
Per ogni scala è possibile specificare fino a 26 taglie (es. “XS”, “S”, “M”, “L”, “XL”).
IMPORTANTE - Definite e consolidate le scale prima di creare le schede degli articoli.
ATTENZIONE - Se eliminate o modificate una scala dopo averla usata nella scheda di un articolo, le stampe in cui appare una tabella con le quantità per ogni taglia forniranno dati incompleti.
Elenco delle scale visualizzate nell’elenco.
Le aliquote IVA inserite in questa tabella possono essere riferite nelle schede dei moduli Articoli (calcolo del prezzo di vendita in base al costo di acquisto ed al ricarico applicato), Corrispettivi e Fatture ricevute.
Elenco delle aliquote visualizzate nell’elenco.
Le modalità di pagamento (es. “Ricevuta bancaria 30gg”) inserite in questa tabella possono essere riferite nelle schede dei Fornitori, negli Ordini Fornitori e nelle Fatture Ricevute.
Per definire l’intervallo per il primo pagamento e per i successivi nonché il giorno fisso, potete specificare un certo numero di giorni o di mesi.
Se usate il numero di giorni, una scadenza viene calcolata sommando esattamente il numero di giorni alla data di partenza. Quindi, ad esempio, se la data della fattura è il 30-01-02 ed il primo pagamento avviene dopo 30 giorni, la prima scadenza verrà calcolata al 02-03-02; se poi si applicasse il giorno fisso 31, la scadenza verrebbe portata al 31-03-02.
Se invece usate un numero di mesi, alla data di partenza verrà sommato il numero di mesi selezionato nell’apposito menu a comparsa. Quindi, riprendendo l’esempio precedente, se la data della fattura è il 30-01-02 ed il primo pagamento avviene dopo 1 mese, la prima scadenza verrà calcolata al 28-02-02.
Elenco delle modalità di pagamento visualizzate nell’elenco.
Le banche registrati in questa tabella possono essere riferite nelle schede dei moduli Fatture ricevute.
Elenco delle banche visualizzate nell’elenco.
I capitoli registrati in questa tabella possono essere inseriti nelle schede dei moduli Fatture ricevute e Prima nota di cassa; in questo modo è possibile imputare gli importi delle uscite e delle entrate a specifici capitoli di spesa.
Elenco dei capitoli visualizzati nell’elenco.
I conti registrati in questa tabella vengono usati nelle schede del modulo Prima nota di cassa; qui infatti vengono registrate le entrate ed uscite nei vari conti.
Un conto può essere la cassa, il c/c bancario o il c/c postale.
Varie stampe del modulo Prima nota di cassa consentono di ottenere la situazione dei vari conti.
Elenco dei conti visualizzati nell’elenco.
I codici registrati in questa tabella vengono usati nelle schede del modulo Fatture Ricevute per specificare il tipo di ritenuta applicata.
Elenco dei codici visualizzati nell’elenco.
NOTA - Questa tabella non è presente nelle versioni di ModaStore che gestiscono un unico punto vendita, la “sede principale”. Tali versioni non consentono di affiancare altri punti vendita e quindi neanche di effettuare la procedura di sincronizzazione.
Le schede in questa tabella vengono generate automaticamente in base al codice di attivazione appositamente digitato nella finestra di Personalizzazione e che contiene il numero di licenze per i punti vendita.
Per aggiungere altri punti vendita è sufficiente acquistare le relative licenze e quindi un nuovo codice di attivazione che, attraverso la finestra di Personalizzazione, crea le schede dei nuovi punti vendita.
Le schede di questa tabella possono essere modificate ma non cancellate.
Elenco dei punti vendita visualizzati nell’elenco.
In questa tabella è possibile inserire i nomi dei commessi che possono essere successivamente associati ai movimento di magazzino nei moduli Carico-Scarico e Movimenti di magazzino.
Elenco dei commessi visualizzati nell’elenco.
Gli articoli inseriti in questo modulo vengono richiamati nelle righe degli ordini ai fornitori, nelle schede di carico e scarico del magazzino, nei movimenti di magazzino.
Nella scheda di un articolo è possibile indicare le diverse varianti colore e per ogni colore le varie taglie.
Qui di seguito vengono descritte le funzionalità complete di questo modulo che possono essere usate solo se usate ModaStore come user “Sede principale”. Lo user “Punto vendita” non può creare nuovi articoli, cancellare quelli esistenti, generare ordini e apportare variazioni globali su un certo gruppo di articoli; egli può soltanto inserire le quantità da spostare (campo da spo.) che vengono poi usate dalla procedura di spostamento articoli tra punti vendita.
Per creare la scheda di un nuovo articolo:
Per inserire le diverse varianti di colore dell’articolo:
NOTA - Se state usando ModaStore come user “Punto vendita”, l’elenco delle taglie è leggermente diverso e potrete inserire valori solo nel campo da spos. (leggete Spostamento articoli tra punti vendita).
Per stampare le etichette, con i dati dell’articolo ed il codice a barre, da applicare ai cartellini premete il pulsante Stampe etichette. Verranno stampate le etichette con i codici a barre per le taglie del colore evidenziato nellʼelenco Colori; affinché la relativa etichetta venga stampata, nella riga della taglia deve essere specificato il codice a barre e la casella di selezione alla sua destra non deve essere barrata.
Per eliminare una taglia dall’elenco:
Per reintrodurre una taglia precedentemente eliminata oppure inserire una taglia che al momento della creazione della scheda dell’articolo non era presente nella scala:
Per inserire il costo e/o il prezzo variante di una specifica taglia:
Nei successivi paragrafi trovate le informazioni dettagliate sui campi, sui pulsanti e sulle funzioni delle varie videate della scheda di un articolo.
La videata principale di una scheda Articolo è suddivisa in una parte superiore, i cui campi sono sempre visibili, ed una inferiore costituita da un pannello ad etichette il cui contenuto cambia facendo clic sulle varie etichette (Dati base, Colori e Taglie, Immagine).
In questo pannello potete inserire il costo e i prezzi “base” dell’articolo. Tali importi si definiscono “base” per distinguerli dai costi e prezzi che si possono inserire nella scheda di una qualunque taglia di un qualunque colore dell’articolo (questi ultimi si definiscono “varianti”). Se nella scheda di una taglia il costo/prezzo è uguale a 0 (zero), ModaStore userà allora il costo/prezzo “base” per eseguire determinate operazioni (ad es. carico iniziale del magazzino, generazione degli ordini, ecc.).
Contiene l’elenco delle varianti di colore dell’articolo. Per ogni colore le informazioni visualizzate sono le seguenti:
Nella parte inferiore del pannello trovate un altro campo:
Facendo clic su uno dei colori nell’elenco a sinistra, le relative taglie appariranno nell’elenco a destra. Ogni riga riporta le seguenti informazioni:
Il pulsante Stampe etichette permette di stampare le etichette con i codici a barre. Vengono stampate le etichette per le taglie del colore evidenziato nellʼelenco Colori. Affinché la relativa etichetta venga stampata, nella riga della taglia deve essere specificato il codice a barre e la casella di selezione alla sua destra non deve essere barrata.
Vi si accede selezionando una delle righe dell’elenco Taglie nel pannello Colori e Taglie e premendo il pulsante Modifica (matita) oppure facendo doppio clic sulla riga stessa.
Se in questa scheda il costo/prezzo non è impostato (sarà perciò uguale a zero), l’applicazione userà allora il costo/prezzo “base” (indicato nel pannello Dati base della scheda dell’articolo) per eseguire determinate operazioni (ad es. carico iniziale del magazzino, generazione degli ordini, ecc.). La descrizione di tali campi corrisponde a quella già fornita nel paragrafo Pannello Dati base.
Trovate la descrizione degli altri campi nel paragrafo dedicato al Pannello Colori e Taglie.
E’ possibile generare gli ordini ai fornitori automaticamente, a partire dalle quantità inserite nel campo da ord. (quantità da ordinare) delle righe taglia.
NOTA - Questa funzione non è presente in alcune versioni di ModaStore.
E’ possibile generare automaticamente i movimenti di magazzino relativi allo spostamento di articoli tra punti vendita. L’apposita procedura crea i movimenti di scarico per il punto vendita in cui gira ModaStore ed i movimenti di carico per il punto vendita di destinazione. Le quantità da spostare sono quelle inserite nel campo da spos. (quantità da spostare) delle righe taglia.
A questo punto si rende necessario procedere con la sincronizzazione degli archivi.
La ricerca per taglia produce effetti solo se la quantità di giacenza è maggiore di zero.
Nella scheda di un articolo movimentato (la quantità in giacenza o la quantità ordinata sono diverse da zero):
Elenco degli articoli visualizzati nell’elenco. Nella stampa viene riportato solo il prezzo “base” dell’articolo.
Listino degli articoli selezionati raggruppati per categoria merceologica. Per ogni articolo viene indicata la marca, l’elenco dei colori ed, opzionalmente, i costi e/o i prezzi scontati “base”.
Listino degli articoli selezionati raggruppati per marca. Per ogni articolo viene indicata la categoria merceologica, l’elenco dei colori ed, opzionalmente, i costi e/o i prezzi scontati “base”.
Elenco degli articoli raggruppati per marca. Per ogni articolo viene stampata una tabella con i colori nelle righe e le taglie nelle colonne; per ogni combinazione di colore e taglia viene stampata la quantità in giacenza complessiva di tutti i punti vendita.
Elenco degli articoli la cui quantità in giacenza è inferiore alla quantità in minima; gli articoli nell’elenco sono raggruppati per marca. Per ogni articolo viene stampata una tabella con i colori nelle righe e le taglie nelle colonne; per ogni combinazione di colore e taglia viene stampata la quantità in giacenza, quella minima e quella in ordine.
Elenco degli articoli raggruppati per marca. Per ogni articolo viene stampata una tabella con i colori nelle righe e le taglie nelle colonne; per ogni combinazione di colore e taglia viene stampata la quantità in ordine.
Elenco degli articoli la cui quantità da ordinare è maggiore di zero; gli articoli nell’elenco sono raggruppati per fornitore e marca. Per ogni articolo viene stampata una tabella con i colori nelle righe e le taglie nelle colonne; per ogni combinazione di colore e taglia viene stampata la quantità da ordinare.
NOTA - Questa stampa può essere utile per eseguire un controllo degli articoli da ordinare prima di eseguire la generazione dei relativi ordini.
ModaStore consente di stampare le etichette per i cartellini riportanti i dati dellʼarticolo, il codice a barre in formato Code39 ed il prezzo. Per tale operazione possono essere utilizzati appositi fogli o rotoli (stampanti DYMO) di etichette fustellate autoadesive.
Richiamando tale comando appare una finestra di dialogo che offre alcune opzioni:
Nel pannello Codici a barre delle Preferenze trovate altre opzioni di stampa delle etichette.
Vengono stampate le etichette per gli articoli visualizzati nell’elenco; non vengono però stampati i codici a barre che, nel pannello Colori e Taglie che li elenca, hanno alla loro destra la casella di selezione barrata.
Contestualmente alla stampa viene anche creato, nella cartella “OutputStampe” dentro la cartella di lavoro, il file di testo “EtichArt.txt” contenente i dati stampati. Potete usare tale file come meglio preferite, anche per stampare le etichette con un’applicazione dedicata.
Questo comando, che può essere richiamato una volta sola, facilita la creazione dei movimenti di carico iniziale del magazzino.
Dopo aver creato le schede dei vari articoli ed inserito in ogni scheda il costo e le quantità di giacenza per ogni combinazione colore-taglia, richiamando questo comando potete creare i movimenti di carico del magazzino. In ogni movimento di carico iniziale vengono riportati:
Le operazioni eseguite da tale procedura sono le seguenti:
Per informazioni leggete @@Spostamento articoli tra punti vendita.
Consente di cambiare l’aliquota IVA, di variare in percentuale il costo o il ricarico oppure di applicare uno sconto agli articoli visualizzati nell’elenco.
Gli ordini possono essere inseriti manualmente oppure generati automaticamente dal modulo Articoli.
Se decidete di non usare questo modulo per generare e gestire gli ordini, che preferite, per comodità, compilare a mano, potete comunque usarlo per caricare il magazzino nel momento in cui il fornitore vi consegna la merce. In tal caso, dovete creare un nuovo ordine, intestarlo al fornitore, creare contestualmente le schede degli articoli in consegna, specificare le quantità consegnate ed infine premere il pulsante che crea i movimenti di carico del magazzino.
All’apertura del modulo, nella videata principale appaiono solo gli ordini della stagione specificata, mediante apposita opzione, nel pannello Ordini Fornitori delle Preferenze.
Apposite colonne mostrano le quantità ed i valori totali della merce ordinata, ricevuta e da ricevere.
Nelle due ultime colonne dell’elenco, SD e E, appare un asterisco in corrispondenza degli ordini rispettivamente stampati in definitivo ed evasi.
Per creare la scheda di un nuovo ordine:
Per inserire nella scheda dell’ordine gli articoli da ordinare:
Notate la presenza dei campi costo unitario base nella parte destra della scheda e della colonna costo unit. nell’elenco delle taglie. Nel primo campo viene ricopiato il valore del campo costo “base” presente nel pannello Dati base della scheda del relativo articolo. Nei campo costo unit. di ogni riga taglia viene ricopiato, se diverso da zero, il valore del campo costo “variante” presente nella scheda Taglia della relativa combinazione articolo+colore.
Tali campi non si possono modificare direttamente nella scheda dell’ordine. Per farlo, dovete premere il pulsante Modifica Articolo e modificare la scheda dell’articolo; ritornando nella scheda della riga d’ordine vedrete apparire i nuovi costi e prezzi.
Per inserire nell’ordine un articolo già presente nel modulo Articoli, procedete come segue:
NOTA - ModaStore controlla che l’articolo scelto non sia già stato inserito nell’ordine; in tal caso emette un avviso e non permette la duplicazione dell’articolo.
Per inserire nell’ordine un articolo non ancora presente nel modulo Articoli, procedete come segue:
NOTA - Se nella scheda di creazione del nuovo articolo avete creato più di una variante colore, vi verrà chiesto di scegliere quella da inserire nella riga d’ordine.
Il pulsante Modifica Articolo permette di modificare i dati dell’articolo specificato nella riga d’ordine direttamente nella sua scheda.
Dovete usare questo pulsante quando sorge la necessità di modificare i costi e prezzi dell’articolo inserito nell’ordine.
Per aggiungere una taglia non presente nell’elenco delle taglie in ordine per l’articolo, procedete come segue:
Le quantità totali vengono calcolate automaticamente sommando le quantità in ogni riga taglia.
Anche l’importo della riga d’ordine viene ricalcolato automaticamente nel seguente modo. In ogni riga taglia, la quantità ordinata (campo ordinata) viene moltiplicata per il costo unit. indicato nella riga taglia se diverso da zero, altrimenti per il costo unitario base indicato nella parte destra della scheda della riga d’ordine; la somma di tali prodotti viene riportata nel campo importo.
A questo punto, se l’articolo, le quantità per taglia ed i costi sono corretti, premete il pulsante Registra per registrare la riga d’ordine e ritornare alla scheda principale dell’ordine dove appaiono le quantità e gli importi totali dell’ordinato, del ricevuto e di ciò che ancora dovete ricevere, nonché la quantità ed il valore totale della merce in consegna (in rosso).
Ripetete il procedimento fin qui descritto per aggiungere altri articolo all’ordine.
A questo punto, a seconda della modalità d’uso del modulo in questione, potete scegliere di stampare l’ordine o di eseguire il carico del magazzino. In questo secondo caso, prima di procedere al carico del magazzino, dovete barrare la casella Stampato in definitivo.
Per stampare l’ordine da inviare al fornitore:
Al termine della stampa una finestra di dialogo vi chiederà se la stampa era definitiva.
Rispondendo affermativamente l’applicazione aumenta la quantità in ordine (campo in ord.) nelle righe taglia del pannello Colori e Taglie degli articoli ordinati.
Con la stampa in definitivo viene inoltre barrata la casella Stampato in definitivo nella scheda dell’ordine e, nella videata principale, apparirà un asterisco nella colonna SD.
Potete annullare la stampa in definitivo facendo clic sulla casella Stampato in definitivo quando è barrata; se confermate la variazione di stato, l’applicazione diminuisce la quantità in ordine (campo in ord.) nelle righe taglia del pannello Colori e Taglie degli articoli in ordine.
E’ possibile stampare subito le etichette con codici a barre per tutti gli articoli ordinati.
Per stampare le etichette con i codici a barre:
Al termine della stampa una finestra di dialogo chiederà se la stampa delle etichette è definitiva. Rispondendo affermativamente, lʼapplicazione “contrassegna”, nella scheda della riga d’ordine, tutte le righe taglia per cui sono già state stampate le etichette. Questo vi permette di compilare un’ordine in tempi diversi, stampando così le etichette un po’ per volta; non è quindi necessario completare tutto l’ordine prima di stampare tutte le etichette. Oppure potete, togliendo il visto da una o più caselle, ristampare le etichette di alcuni articoli.
ModaStore consente di caricare il magazzino direttamente dall’ordine al fornitore. Contestualmente è anche possibile registrare direttamente la fattura di acquisto.
NOTA - Per poter effettuare il carico di magazzino dall’ordine, quest’ultimo deve essere stampato in definitivo.
Prima di stampare le etichette con i codici a barre (opzionale) e procedere al carico del magazzino vero e proprio, potete stampare (anche a video), per verifica, una tabella con le quantità in consegna.
Prima di procedere al carico del magazzino vero e proprio potete stampare le etichette con codici a barre per i cartellini degli articoli in consegna.
Per stampare le etichette con i codici a barre:
Per caricare a magazzino le quantità in consegna:
Le operazioni eseguite dalla procedura sono le seguenti:
IMPORTANTE - Se tra i movimenti creati ci sono dei resi a fornitore, in tali movimenti dovrà essere corretto l’anno di attribuzione agli studi di settore se la merce oggetto del reso è stata acquistata in un anno precedente (vedi campo anno studi settore).
Supponiamo che abbiate già effettuato il carico del magazzino degli articoli specificati in un ordine. In tal caso i movimenti di magazzino di carico riporteranno i costi da voi specificati nell’ordine (desunti dalle schede degli articoli). Supponiamo però che per qualche motivo tali costi non fossero corretti. Potete apportare tali correzioni direttamente nell’ordine e quindi riportarle automaticamente nei corrispondenti movimenti di magazzino di carico semplicemente premendo il pulsante Registra.
Mentre eseguite delle modifiche ad un ordine, l’applicazione “contrassegna” tutti gli articoli in cui avete modificato il costo base e/o i costi varianti. Quando premete il pulsante Registra, vi verrà chiesto se volete dare un’occhiata a tali articoli; in questo modo potete ritoccare i prezzi, se non l’avete ancora fatto, e ristampare le etichette dei cartellini con i nuovi prezzi.
ATTENZIONE - Per poter ritoccare i prezzi nelle schede degli articoli, la casella di selezione Prezzi modificabili se l’articolo è movimentato nel pannello Articoli delle Preferenze deve essere barrata.
Per registrare un reso a fornitore dovete eseguire le stesse operazioni che si fanno per eseguire il carico del magazzino (esclusa logicamente la stampa delle etichette) mettendo però quantità negative (ad es. -2 se dovete rendere 2 pezzi di un determinato modello+colore+taglia) nel campo in consegna.
In questo caso, oltre alla creazione dei movimenti di magazzino già descritta in precedenza, le operazioni eseguite dalla procedura saranno le seguenti:
Dopo aver effettuato il reso la quantità in consegna diviene la quantità effettivamente consegnata mano quella resa e rimane così fino a quando non si effettuerà un nuovo carico del magazzino. Però alle volte succede che il fornitore non possa più evadere quella parte dell'ordine e pertanto abbiamo la necessità di chiudere così la fornitura. Cliccando sul pulsante "Chiudi ordine" che appare sotto a "carica magazzino" e che è visibile solo se ci troviamo nelle condizioni sopra citate.
Un ordine stampato in definitivo non può essere cancellato.
In un ordine stampato in definitivo non è possibile cambiare il fornitore, la modalità di pagamento, aggiungere articoli all’ordine, cancellare gli articoli in ordine, cambiare gli articolo in ordine, modificare le quantità ordinate.
Stampa della situazione delle consegne a più livelli (da 1 a 4 livelli).
Il comando apre una finestra di dialogo che consente di selezionare i gruppi di cui si vuole ottenere la statistica (es. per stagione, reparto e categoria). La successiva finestra consente di selezionare gli ordini di cui si desidera ottenere la statistica.
La stampa riporta per ogni gruppo, i totali delle quantità e dei valori dellʼordinato, del ricevuto e del da ricevere; sia per le quantità che per i valori riporta poi la percentuale di “sale-in”, calcolata con la formula “(ricevuto x 100) / ordinato”.
Elenco degli articoli in ordine raggruppati per marca e modello. Per ogni modello viene stampata una tabella con i colori nelle righe e le taglie nelle colonne; viene stampata la quantità in ordine, quella ricevuta e quella ancora da ricevere per ogni combinazione di colore e taglia, per ogni marca e globale. Attraverso un’apposita finestra di dialogo è possibile optare per la stampa dei soli articoli ancora da ricevere oppure di tutti quelli ordinati.
Elenco degli articoli in ordine raggruppati per fornitore. Viene stampato l’elenco degli articoli ordinati ad ogni fornitore. Per ogni articolo viene stampato l’elenco degli ordini e le quantità complessivamente ordinate, ricevute e da ricevere dell’articolo. Attraverso un’apposita finestra di dialogo è possibile optare per la stampa dei soli articoli ancora da ricevere oppure di tutti quelli ordinati.
Vedi Stampare l’ordine.
Viene stampato esattamente ciò che viene visualizzato nella scheda di inserimento dell’ordine.
Viene stampato l’elenco degli articoli in ordine, raggruppati per marca, categoria e modello. Per ogni combinazione articolo+colore viene stampata la lista delle taglie in ordine, la quantità e l’importo totale ordinato, il costo unitario ed il prezzo unitario. La stampa riporta anche i totali delle quantità e degli importi, e relative percentuali sul totale generale, per ogni categoria.
Vedi Stampare le etichette con codici a barre per gli articoli ordinati.
Vedi Controllare le quantità in consegna.
Viene stampato l’elenco degli articoli in ordine ordinati per marca e modello. Per ogni articolo viene stampata una tabella con le taglie nelle colonne; per ogni taglia viene stampata la quantità ordinata e quella ancora da ricevere.
Questa procedura consente di cancellare gli ordini evasi (casella Evaso barrata) la cui data è uguale o precedente quella indicata nell’apposita finestra di dialogo.
Questa videata è dedicata principalmente alla registrazione dei movimenti di magazzino di scarico degli articoli venduti utilizzando un lettore di codici a barre fisso o portatile. Può essere comunque usata anche per caricare il magazzino senza passare attraverso gli ordini oppure per lo spostamento della merce ad altro punto vendita (funzione non è presente in alcune versioni di ModaStore).
Supponiamo di usare questo modulo a bancone per lo scarico della merce venduta e di dover registrare lo scarico di alcuni articoli.
La seguente tabella elenca le causali ed i relativi codici:
| Codice | Causale di magazzino |
|---|---|
| 1: | Carico giacenza iniziale |
| 2: | Carico da ordine |
| 3: | Reso da cliente |
| 4: | Carico da punto vendita |
| 5: | Carico diverso |
| 6: | Vendita |
| 7: | Reso a fornitore |
| 8: | Scarico a punto vendita |
| 9: | Scarico diverso |
Ripetete i passi 1-5 per i successivi articoli da scaricare.
La casella di selezione Continua, se barrata, consente di operare con modalità di “lettura continua”.
Ciò significa che, non appena leggete il codice a barre, l’articolo corrispondente viene inserito automaticamente nell’elenco, senza dover premere il pulsante Inserisci. In questa modalità la quantità inserita sarà sempre 1 o -1 a seconda che la causale di magazzino sia un carico o uno scarico.
Fin qui è stata descritta la procedura più rapida per inserire gli articoli nell’elenco di carico e scarico: quella che usa i codici a barre ed i lettori di codici.
La ricerca degli articoli da inserire nell’elenco può avvenire però anche utilizzando il pulsante Cerca Articolo. In tal caso si apre una finestra di dialogo simile a quella già vista nel modulo Ordini Fornitori che permette di cercare l’articolo da caricare/scaricare per marca, stagione, categoria, modello, colore e taglia.
Nell’elenco Stagioni appaiono solo le stagioni nella cui scheda la casella Mostra nei dialoghi di ricerca articoli è barrata. Nell’elenco Categorie appaiono solo le categorie a cui appartengono gli articoli della marca e stagione selezionate nei relativi elenchi. Nell’elenco Modello appaiono solo i modelli della marca, stagione e categoria selezionate nei relativi elenchi. Nell’elenco Colori appaiono solo i colori del modello selezionato nel relativo elenco.
Per modificare un articolo già inserito nell’elenco:
Per cancellare uno o più articoli dall’elenco:
Potete utilizzare la tecnica descritta qui per evidenziare e cancellare in un sol colpo più articoli dallʼelenco.
Sotto l’elenco degli articoli, nella parte destra, trovate tutta una serie di importi e percentuali relativi agli articoli in elenco. Nel caso in cui state registrando una vendita essi sono:
Totali generali
(1) totale quantità
(2) totale ivato a valori di listino
(3) totale ivato a valori scontati (incassato)
(4) sconto totale (differenza tra (2) e (3))
(5) percentuale di sconto globale che applicata a (2) calcola (3)
(6) utile realizzato in % ivato su valori di listino. Calcolato tra (2) e (20)
(7) utile realizzato in % ivato su valori scontati. Calcolato tra (3) e (21)
(8) differenza tra (2) e (20)
(9) differenza tra (3) e (21)
(10) % di ricarico listino (ivato). Calcolato tra (2) e (20)
(11) % di ricarico scontato (ivato). Calcolato tra (3) e (21)
(12) totale imponibile a valori di listino
(13) totale imponibile a valori scontati
(14) utile realizzato in % imponibile su valori di listino. Calcolato tra (12) e (16)
(15) utile realizzato in % imponibile su valori scontati. Calcolato tra (13) e (21)
(16) differenza tra (12) e (20)
(17) differenza tra (13) e (21)
(18) % di ricarico listino (detratta IVA). Calcolato tra (12) e (20)
(19) % di ricarico scontato (detratta IVA). Calcolato tra (13) e (21)
(20) e (21) totale costi imponibile
Se state registrando una vendita, inserendo una percentuale nel campo sconto % globale (5) essa viene applicata al totale dei prezzi di listino (2) e viene calcolato il totale dei prezzi scontati (3). La differenza tra questi due totali (il valore nel campo sconto (4)) viene “spalmata” proporzionalmente sul valore totale di ogni articolo presente nell’elenco.
Se state registrando una vendita, è possibile modificare il totale dei prezzi scontati (3), ad esempio per fare “cifra tonda”. La differenza tra il totale dei prezzi di listino (2) ed il totale dei prezzi scontati (3) (il valore nel campo sconto (4)) viene “spalmata” proporzionalmente sul valore totale di ogni articolo presente nell’elenco. Viene inoltre calcolato lo sconto % globale (5).
Per stampare la scheda di Carico-Scarico:
Nel pannello Carico-Scarico delle Preferenze un’apposita opzione permette di non stampare il numero di pagina nel documento che viene prodotto.
Per stampare la tabella di Carico-Scarico:
Viene stampata una tabella con gli articoli raggruppati per marca e, per ogni modello+colore, le quantità per ogni taglia.
ModaStore può stampare lo scontrino fiscale con i registratori di cassa operanti con protocollo di comunicazione Sarema XON-XOFF:
NOTA - Per poter usufruire di questa funzione è necessario acquistare un apposito kit di collegamento (contattate Active Software per avere maggiori informazioni). Dovrete inoltre rivolgervi a chi si occupa dell’assistenza tecnica sul registratore di cassa per impostarlo opportunamente affinché possa comunicare con il vostro computer.
Con questa operazione vengono eseguite le seguenti operazioni:
IMPORTANTE - La data specificata nella videata viene riportati in tutti i movimenti. Fate perciò attenzione quando usate questo campo.
NOTA - Se vengono creati dei movimenti di magazzino di tipo reso a cliente/fornitore, in tali movimenti dovrà essere corretto l’anno di attribuzione agli studi di settore se la merce oggetto del reso è stata venduta/acquistata in un anno precedente (leggete le informazioni sul campo anno studi settore).
NOTA - Questa opzione non è disponibile in alcune versioni di ModaStore.
Con questa operazione vengono eseguite le seguenti operazioni:
Il comando Elaborazioni > Punti accumulati dal cliente visualizza una finestra di dialogo che riporta i punti accumulati dal cliente specificato nel cliente. Il conteggio dei punti viene fatto su tutti gli acquisti effettuati dal cliente, sia quelli passati che quelli inseriti nella videata di Carico-Scarico. Per maggiori informazioni sul calcolo dei punti leggete il paragrafo Fidelizzazione dei clienti.
Il comando Elaborazioni > Carico iniziale esegue un’operazione simile a quella descritta qui. Diversamente dall’altra, questa operazione può essere eseguita più volte e offre maggiori opzioni.
ModaStore supporta i lettori di codici a barre portatili che operano in emulazione tastiera ed il lettore su porta seriale Micro 30 della MICROSYS.
Tali tipi di lettori, che possono operare scollegati dal computer, permettono di leggere in sequenza più codici a barre (associando eventualmente ad ogni lettura una quantità ed un costo/prezzo) e di memorizzarli nella sua memoria interna.
Quando si decide di scaricare i dati così letti e memorizzati (codice a barre, quantità e valori) nell’archivio di ModaStore dovete procedere come segue.
Per scaricare i dati da un lettore che opera in emulazione tastiera:
Per scaricare i dati da un lettore MICROSYS Micro 30:
Se alcuni dei codici a barre ricevuti dal lettore portatile non sono presenti nel modulo Articoli, la procedura di ricezione dati emette un opportuno avviso.
Richiamando il comando Elaborazioni > Codici non presenti apparirà una finestra con l’elenco dei codici a barre non presenti nel modulo Articoli e che non sono stati trasferiti nella videata Carico-Scarico.
I vari pulsanti permettono di eseguire le operazioni qui di seguito descritte:
Nel lettore di codici a barre portatile non è possibile mescolare operazioni con causale di magazzino diversa. Quindi, ad esempio, se state eseguendo una serie di letture relative ad un carico per giacenza iniziale e volete registrare una serie di scarichi per vendita, dovrete prima scaricare in ModaStore i dati memorizzati fin qui.
I movimenti di magazzino vengono creati automaticamente con le seguenti operazioni:
Da questo modulo è possibile produrre varie stampe statistiche e stampare gli inventari.
All’apertura del modulo nella videata principale appaiono i movimenti aventi data corrente.
Se si modifica la quantità nella scheda di un movimento di magazzino creato con l’aggiornamento magazzino dal modulo Carico-Scarico, l’applicazione aggiorna automaticamente la quantità di giacenza nella scheda del corrispondente articolo. Il medesimo aggiornamento viene fatto anche quando si cancella un movimento di questo tipo.
Le modifiche alle schede dei movimenti generati automaticamente con il carico del magazzino da un ordine a fornitore sono limitate ai campi anno studi settore e descrizione.
La cancellazione di un movimento creato automaticamente con il carico del magazzino da un ordine a fornitore produce anche le seguenti operazioni:
I movimenti generati automaticamente con la procedura di spostamento degli articoli dal modulo Articoli (funzione non è presente in alcune versioni di ModaStore) possono essere modificati e cancellati solo dalla sede principale nel caso in cui siano già stati inviati dal punto vendita usando la corrispondente funzione di sincronizzazione.
Un punto vendita non può modificare e cancellare movimenti creati da altri punti vendita. Tale limitazione non si applica alla sede principale.
Le ricerche per fornitore vengono eseguite sempre e solo sul campo fornitore presente nelle schede della tabella Articoli.
Stampa le etichette con i codici a barre degli articoli presenti nell’elenco. Per maggiori informazioni sulla stampa delle etichette clicca.
Stampe della situazione di magazzino a più livelli (da 1 a 4 livelli). Nella prima i valori del venduto sono quelli reali desunti dai movimenti di magazzino, mentre nella seconda i valori del venduto vengono calcolati prendendo come base i prezzi di listino desunti dalla tabella Articoli. La prima quindi produce dei valori corrispondenti alla realtà, la seconda propone la situazione che si sarebbe potuta ottenere applicando sempre i prezzi di listino.
Permette di valutare, in relazione al comprato di una stagione, globalmente, per marca o per tipologia merceologica, nel susseguirsi del tempo (stagione, anno o più anni), come sono andate le vendite. Oltre a poter calcolare il margine realmente ottenuto, il sell out e il coefficiente di ricarico, è molto utile per la valutazione degli studi di settore.
La stampa Situazione risultati listino aiuta, per differenza con una stampa dei risultati reali, a quantificare, raffrontandoli, in primo gli importi degli sconti fatti e di seguito di quanto si abbatte il coefficiente di ricarico per la valutazione degli studi di settore.
Il comando apre una finestra di dialogo che consente di selezionare i gruppi di cui si vuole ottenere la statistica (es. per stagione, reparto e categoria). La successiva finestra consente di selezionare i movimenti di magazzino di cui si desidera ottenere la statistica (le causali di magazzino “Carico da ordine” e “Vendita” vengono preselezionate).
La stampa riporta, per ogni gruppo:
(1) Viene considerato “acquisto” un movimento di magazzino con casuale “Carico giacenza iniziale”, “Carico da ordine”, “Carico da punto vendita”, “Carico diverso” o “Reso a fornitore”. Vengono considerati “vendita” gli altri movimenti di magazzino.
(2) Il costo medio ponderato viene calcolato partendo dai movimenti aventi causale “Carico giacenza iniziale”, “Carico da ordine” o “Reso a fornitore“ e la cui data è precedente o uguale alla seconda data indicata nella finestra di ricerca (o su tutti i movimenti se non viene indicato un periodo temporale).
NOTA - Se eseguite una ricerca dei movimenti per data, la quantità di giacenza potrebbe non corrispondere all’esistenza a magazzino ma solo il saldo tra le quantità acquistate e quelle vendute nel periodo.
NOTA - Se richiedete il gruppo “Modello”, per ogni modello viene riportato anche il costo ed il prezzo base.
Si tratta di due stampe simili alle stampe Situazione risultati ma prive delle colonne quantità giacenza, giacenza merce al costo, qt acquistata, qt giacenza, pezzi sell out, valore acquistato, importo sell out.
Al contrario delle stampe Situazione risultati, dove è necessario impostare il criterio di ricerca in modo che la data iniziale di carico corrisponda agli acquisti di una stagione, in queste stampe i risultati si possono ottenere per periodi preferiti, verificando quanta merce è stata venduta di una o più stagioni calcolando il reale utile realizzato.
La stampa Situazione vendite listino aiuta, per differenza con una stampa delle vendite reali, a quantificare, raffrontandoli, in primo gli importi degli sconti fatti e di seguito di quanto si abbatte il coefficiente di ricarico per la valutazione degli studi di settore.
Stampa dettagliata che riporta le quantità (di carico, di scarico o la differenza tra le due) per ogni taglia di ogni variante colore dei vari articoli. La stampa riporta inoltre il totale delle quantità e dei valori per ogni marca, modello e colore.
Il comando apre una finestra di dialogo che permette di indicare se esaminare solo i movimenti di magazzino di carico (prime cinque causali di magazzino) oppure solo quelli di scarico (ultime quattro causali di magazzino) o entrambe i tipi.
Per le stampe dei movimenti di scarico è possibile scegliere se totalizzare i valori senza IVA o i valori ivati nel pannello Movimenti di magazzino delle Preferenze.
Consente di stampare, per ogni gruppo (es. fornitore, marca, stagione, ecc.) ed opzionalmente per ogni modello, il margine tra il ricavo ed il costo del venduto.
Il comando apre una finestra di dialogo che consente di selezionare il gruppo di cui si vuole ottenere la statistica. La casella di selezione Marca e Modello permette di ottenere una stampa più dettagliata con l’esploso dei dati anche per ogni marca e modello. La casella di selezione Quantità e valore giacenza permette di stampare, per ogni gruppo, anche la quantità, il valore di giacenza reale e la percentuale sul valore totale. Se si seleziona tale opzione la stampa viene fatta su foglio A4 orizzontale. L’opzione non è disponibile se si seleziona l’opzione di stampa dettagliata con marche e modelli.
Per ogni gruppo, ed opzionalmente per ogni marca e modello, vengono stampate le quantità scaricate nel periodo, il costo del venduto totale, il coefficiente (risultante dal calcolo “((ricavo / costo del venduto) - 1) x 100”), il ricavo totale, il margine (differenza tra ricavo e costo del venduto), la percentuale di realizzo (percentuale del margine sul ricavo totale).
Sia nella stampa sintetica che in quella dettagliata il costo del venduto totale di ogni gruppo viene calcolato sommando i prodotti delle quantità per il costo medio ponderato(1) di ogni articolo di quel gruppo.
Nella stampa sintetica appaiono, per ogni gruppo, anche le percentuali, sul corrispondente totale generale, del costo, del ricavo e del margine.
(1) Il costo medio ponderato viene calcolato partendo dai movimenti aventi causale “Carico giacenza iniziale”, “Carico da ordine” o “Reso a fornitore“ e la cui data è precedente o uguale alla seconda data indicata nella finestra di ricerca (o su tutti i movimenti se non viene indicato un periodo temporale).
Questa stampa esamina i movimenti di magazzino di vendita e/o reso da cliente di un determinato periodo e riporta, per ogni giorno, il totale del valore tot. ivato per ogni modalità d’incasso (contanti, bancomat, carta di credito, assegni). La modalità d’incasso si specifica, oltre che direttamente nella scheda dei movimenti di magazzino, anche all’atto dell’aggiornamento del magazzino dalla finestra di Carico-Scarico.
Stampa, per ogni cliente, l’importo totale del venduto.
Stampa, per ogni cliente, gli articoli acquistati e l’importo totale del venduto.
Consente di stampare l’inventario degli articoli, vale a dire la situazione del magazzino.
Il comando apre una finestra che consente di specificare la data alla quale si desidera avere la situazione. È anche possibile stampare la situazione di magazzino di uno specifico punto vendita e/o di uno specifico articolo.
L’inventario riporta, articolo per articolo, i progressivi di carico e scarico, la giacenza, il costo medio ponderato(1) ed il valore di giacenza. In fondo viene riportata la quantità totale di magazzino ed il valore totale del magazzino al costo medio ponderato.
Contestualmente alla stampa viene anche creato, nella cartella “OutputStampe” dentro la cartella di lavoro, il file di testo “InvArt.txt” contenente i dati stampati ed inoltre, per ogni modello, anche il prezzo, lo sconto ed il prezzo scontato globale. Tale file può essere importato direttamente in un foglio di calcolo o in un database.
(1) Il costo medio ponderato viene calcolato partendo dai movimenti aventi causale “Carico giacenza iniziale”, “Carico da ordine” o “Reso a fornitore“ e la cui data è precedente o uguale alla seconda data indicata nella finestra di ricerca (o su tutti i movimenti se non viene indicato un periodo temporale).
Consente di stampare l’inventario dettagliato degli articoli.
Il comando visualizza una finestra che consente di specificare la data alla quale si desidera avere la situazione. È anche possibile stampare la situazione di magazzino di uno specifico punto vendita e/o di uno specifico articolo.
L’inventario riporta, articolo per articolo, la giacenza per ogni combinazione colore+taglia. La colonna del valore totale non viene valorizzata (infatti contiene dei “————”).
Questa stampa è utile quando ModaStore viene utilizzato in più punti vendita (opzione non è presente in alcune versioni di ModaStore) per sapere la quantità di uno specifico articolo giacente presso un determinato punto vendita.
Consente di stampare l’inventario di un determinato gruppo (es. fornitore, marca, stagione, ecc.).
Il comando apre una prima finestra di dialogo che consente di specificare il gruppo; apre poi una seconda finestra che consente di specificare la data alla quale si desidera avere la situazione. È anche possibile stampare la situazione di magazzino di uno specifico punto vendita e/o di uno specifico fornitore, marca o stagione, ecc.
L’inventario riporta per ogni gruppo i progressivi di carico e scarico, la giacenza, il valore di giacenza. In fondo viene riportata la quantità totale ed il valore totale del magazzino al costo medio ponderato(1).
(1) Il costo medio ponderato viene calcolato partendo dai movimenti aventi causale “Carico giacenza iniziale”, “Carico da ordine” o “Reso a fornitore“ e la cui data è precedente o uguale alla seconda data indicata nella finestra di ricerca (o su tutti i movimenti se non viene indicato un periodo temporale).
Questa stampa riporta, per ogni categoria, le quantità ed i valori di rimanenza della merce distinti per anno d’acquisto. Vengono presentate le rimanenze della merce acquistata nell’anno corrente e nei cinque anni precedenti; alle rimanenze del quinto anno vengono aggiunte quelle acquistate negli anni precedenti.
Con questa stampa si ottiene molto velocemente un inventario aggiornato per tipologia merceologica, suddiviso per annualità di fatturazione delle rimanenze, con la suddivisione in percentuale rispetto al totale dellʼesistente della merce sui sei anni, come richiesto dal legislatore.
Questa stampa esamina i movimenti di magazzino di vendita o reso da cliente di un determinato anno e, per ogni gruppo (a scelta tra fornitore, marca, stagione, reparto o categoria) produce i totali della quantità e del valore imponibile del venduto e la percentuale delle vendite del gruppo sul totale dellʼanno. Utile per la compilazione del modello TM05U.
Mostra un diagramma con l’andamento (giornaliero, settimanale, mensile, annuale) delle vendite, per valore o per quantità, nel periodo specificato. Il diagramma può visualizzare l’andamento di massimo 8 fornitori/marche/stagioni/categ/reparti/modelli scelti tramite l’apposita finestra di dialogo. Vengono elaborati solo i movimenti con causale di magazzino “Vendita” o “Reso da cliente”.
NOTA - L’andamento dei “fornitori” mostra dati esatti solo se ogni articolo viene acquistato da un solo fornitore, cioè quello indicato nella scheda dell’articolo.
Mostra un grafico a torta (oppure un diagramma) con i fornitori/marche/stagioni/categ/reparti/modelli più venduti, per valore o per quantità, nel periodo specificato. Vengono elaborati solo i movimenti con causale di magazzino “Vendita” o “Reso da cliente”.
NOTA - Il grafico dei “fornitori” mostra dati esatti solo se ogni articolo viene acquistato da un solo fornitore, cioè quello indicato nella scheda dell’articolo.
Apre una finestra di dialogo in cui è possibile leggere i codici a barre di tutti gli articoli presenti in negozio. E’ sufficiente leggere il codice a barre sull’etichetta per inserirlo nell’elenco.
Una volta letti tutti i codici, il pulsante Stampa esistenza stampa il riepilogo dei codici letti che sono già presenti nel modulo Articoli con le relative quantità e lʼelenco dei codici non trovati nel modulo Articoli. In questo modo è possibile avere la situazione reale del magazzino per quanto riguarda le quantità ed eventuali articoli non codificati.
Il pulsante Cancella elimina il codice a barre selezionato nell’elenco.
Il pulsante Cancella tutti elimina tutti i codici a barre dall’elenco.
Cancella tutti i movimenti relativi ad articoli la cui giacenza, vale a dire il saldo tra il totale delle quantità di carico ed il totale delle quantità di scarico, è uguale a 0 (zero).
IMPORTANTE - Per articolo qui si intende la taglia di un determinato colore di un determinato articolo.
NOTA - La procedura può essere eseguita solo dalla sede principale.
Calcola la giacenza ed il costo medio di acquisto di ogni articolo prendendo in considerazione i movimenti di magazzino effettuati entro la data specificata, cancella tali movimenti e crea, per ogni articolo movimentato, un movimento iniziale riportante la giacenza ed il costo medio di acquisto; il costo medio viene calcolato in base ai valori di costo inseriti nei movimenti di carico.
IMPORTANTE - Per articolo qui si intende la taglia di un determinato colore di un determinato articolo.
NOTA - La procedura può essere eseguita solo dalla sede principale.
Elimina tutti i movimenti di magazzino ed opzionalmente azzera la quantità di giacenza nelle schede di tutti gli articoli. Ripristina inoltre il flag che permette di rifare il Carico iniziale.
Riduce in percentuale l’importo totale e unitario dei movimenti di vendita e/o reso da cliente estratti tramite l’apposita finestra di dialogo di ricerca.
All’apertura del modulo nella videata principale appaiono le registrazioni del mese corrente e l’importo totale delle registrazioni.
Per creare la scheda di una nuova registrazione premete il pulsante Nuovo (+) nella videata principale.
Nella scheda della nuova registrazione viene automaticamente impostata la data corrente e l’aliquota IVA (se nel pannello Corrispettivi delle Preferenze è specificata l’Aliquota IVA di default.
Negli altri campi è possibile inserire una descrizione e vari importi desunti dalla strisciata del riepilogo giornaliero del registratore di cassa (incasso, sconto, vendita a credito, entrata credito). L’applicazione calcola gli importi dell’imponibile e dell’IVA, l’importo che si sarebbe potuto incassare senza applicare sconti (listino), la percentuale di sconto applicata complessivamente nella giornata, la differenza tra le vendite a credito e le entrate credito ed il contante realmente incassato.
Nelle scritture passate in Prima nota di cassa con il comando Movimenta Prima nota è possibile modificare solo la descrizione. Inoltre tali scritture non possono essere cancellate.
Elenco delle registrazioni visualizzate nell’elenco.
Il riepilogo non ha valenza fiscale (infatti non viene stampato su moduli vidimati) e serve unicamente per il calcolo dell’imposta da versare nel periodo e come riepilogo per il commercialista.
Riporta l’elenco dei corrispettivi del periodo preso in considerazione. Giorno per giorno vengono riportati gli importi per ogni aliquota. In fondo all’elenco vengono riportati i totali degli importi e calcolati gli imponibili e le imposte distinti per aliquota.
Contestualmente alla stampa viene anche creato, nella cartella “OutputStampe” dentro la cartella di lavoro, il file di testo “RiepCor.txt” contenente i dati del riepilogo. Tale file può essere aperto da un’applicazione di foglio di calcolo o database.
Riporta i totali mensili dei vari importi inseriti nelle registrazioni dell’anno specificato nell’apposita finestra di dialogo. Tale finestra contiene anche la casella di selezione Dettaglio mensile: barrandola è possibile stampare un foglio per ogni mese riportante tutte le registrazioni giornaliere.
Eʼ il report più importante di ModaStore perché permette di calcolare la cosa più utile per una ditta: il punto di pareggio. Tale indice consente di valutare il margine operativo dellʼattività. Altro dato quantificabile è il coefficiente di sconto che permette tra lʼaltro di controllare lʼequilibrio di ricarico e confermare così in dichiarazione dei redditi un media di ricarico equilibrata. Questo controllo permette di ottenere dallʼufficio imposte il bollino di congruo e coerente.
Gli indici annui (% ricarico) vengono calcolati partendo dai valori risultanti dalla stampa e dai valori inseriti nella finestra Esercizi. Nel dettaglio:
Al termine della stampa è possibile visualizzare ed anche stampare una pagina con alcuni grafici a torta in cui vengono confrontati alcuni dei dati riportati sulla stampa.
Contestualmente alla stampa viene anche creato, nella cartella “OutputStampe” dentro la cartella di lavoro, il file di testo “CorRiepCompl.txt” contenente i dati stampati.
NOTA - Per ottenere valori corretti ad esempio per l’anno 2005, dovete inserire nella finestra Esercizi due righe di importi: una per l’esercizio corrente 2005 ed una per l’esercizio precedente 2004.
Stampa, raggruppati per anno, i totali degli importi delle vendite a credito, delle entrate credito e delle differenze credito.
Elabora solo ed esclusivamente le registrazioni comprese nel periodo di tempo indicato nell’apposita finestra di dialogo di ricerca.
Produce una tabella con gli anni nelle righe ed i mesi nelle colonne. Ogni valore rappresenta l’importo totale degli incassi (campo incasso ivato) di un determinato mese. La stampa riporta inoltre i totali per ogni anno e l’importo totale complessivo.
Contestualmente alla stampa viene anche creato, nella cartella “OutputStampe” dentro la cartella di lavoro, il file di testo “CorConfrAnni.txt” contenente i dati stampati.
In questa stampa vengono messi a confronto gli incassi (campo incasso ivato) effettuati in un determinato periodo di due diversi anni (ad es. il periodo gennaio-aprile degli anni 2004 e 2005).
Le possibilità di utilizzo di questo report sono le seguenti:
L’incasso totale parziale non comprende i mesi in cui, nel periodo più recente, non ci sono incassi; ciò permette di avere una situazione “ad oggi” di come stanno andando le vendite rispetto allo stesso ma precedente periodo.
Contestualmente alla stampa viene anche creato, nella cartella “OutputStampe” dentro la cartella di lavoro, il file di testo “CorConfrPeriodi.txt” contenente i dati stampati.
Il comando crea un movimento nella Prima nota di cassa per l’importo (campo contante) totale dei corrispettivi registrati nel periodo specificato e non ancora passati in Prima nota o di tutti i corrispettivi non ancora passati in Prima nota (casella di selezione Tutte le registrazioni non movimentate). Nella finestra di dialogo del comando è possibile specificare la data da attribuire alla scrittura, altrimenti viene assegnata la data odierna. Il conto movimentato ed il capitolo di entrata applicato sono quelli specificati nel pannello Corrispettivi delle Preferenze.
All’apertura del modulo nella videata principale appaiono le fatture non ancora registrate.
Le varie colonne indicano, partendo da sinistra, il progressivo, la data di registrazione, il codice della stagione a cui fa riferimento la fattura, il fornitore, il tipo (F=fattura, N=nota di accredito), il numero e la data della fattura, l’imponibile e l’importo totale del documento, una descrizione, lo stato di “registrato” (se nella colonna R appare un asterisco “*”).
Nel campo banca viene proposta la banca precedentemente specificata nel campo Banca di default del pannello Fatture ricevute delle Preferenze.
Inserendo importi negativi ModaStore intuisce automaticamente che si sta registrando una nota di accredito.
Gli importi (imponibile, IVA e totale), distinti per aliquota IVA, devono essere inseriti nell’apposito elenco del pannello Importi con le modalità descritte qui.
In ogni nuova riga inserita nell’elenco mediante il pulsante Nuovo (+) viene proposta l’aliquota IVA precedentemente specificata nel campo Aliquota IVA di default del pannello Fatture ricevute delle Preferenze.
Alcuni importi, benché vengono calcolati automaticamente dall’applicazione, possono essere modificati a mano. Ad esempio se si specifica l’aliquota IVA e l’importo ivato, l’applicazione calcola l’imponibile per scorporo.
Appositi campi consentono di indicare l’importo ed il codice della ritenuta d’acconto. Il codice può essere selezionato da un menù a comparsa le cui voci corrispondono a quelle inserite nell’apposita tabella.
Un apposito comando consente di stampare le ritenute d’acconto da versare relative a fatture pagate in un determinato periodo.
L’ulteriore campo altra deduzione permette di indicare un ulteriore deduzione indicata in fattura (es. Ritenuta Enasarco).
Potete suddividere l’importo di una fattura ed imputare le parti su diversi Capitoli di entrata e uscita creati nella tabella apposita.
Unʼapposita stampa statistica consente di produrre un elenco delle fatture raggruppate per capitolo.
Per imputare parte o tutto l’importo su un capitolo:
Premendo il pulsante Registra oppure barrando la casella di selezione Registrata, l’applicazione vi chiede se volete registrare il documento in definitivo. Rispondendo affermativamente, vengono create nello Scadenzario Fornitori un numero di scadenze pari al numero di pagamenti indicato nella scheda della modalità di pagamento specificata nel documento. La data di scadenza in ognuna delle scadenze create viene calcolata partendo dalla data di decorrenza, se specificata, altrimenti dalla data della fattura. Inoltre, se la procedura di registrazione crea, ad esempio, tre scadenze, nel campo descrizione all’interno della loro scheda verrà scritto rispettivamente “1/3”, “2/3” e “3/3” .
Eʼ possibile annullare lo status “Registrata” di una fattura ricevuta togliendo il segno di spunta dalla casella Registrata; in tal caso verranno cancellate tutte le scadenze relative alla fattura.
NOTA - Se una delle scadenze è legata ad una registrazione di Prima nota di cassa (vedi anche Pagamento delle scadenze), l’operazione non verrà portata a termine. Dovete prima individuare e cancellare tale registrazione per poter modificare lo stato del documento.
Il pannello Scadenze della scheda di una fattura ricevuta contiene l’elenco delle scadenze generate con la registrazione.
Con le solite modalità è possibile aggiungere, modificare e cancellare le scadenze.
Se il totale della fattura e la somma degli importi delle scadenze non coincide, apparirà la dicitura “La somma delle scadenze è diversa dal totale fattura”.
Una fattura registrata non può essere né modificata né cancellata. Per modificare/cancellare un documento registrato dovete deselezionare la casella Registrata.
Elenco dei documenti visualizzati nell’elenco.
Fornisce, per ogni fornitore, il fatturato del periodo specificato nell’apposita finestra di dialogo.
Fornisce, per ogni fornitore, il fatturato del periodo specificato nell’apposita finestra di dialogo. Per ogni fornitore vengono elencate tutte le fatture ricevute nel periodo.
Fornisce, per ogni fornitore e per ogni stagione, il fatturato del periodo specificato nell’apposita finestra di dialogo.
Fornisce, per ogni fornitore e per ogni stagione, il fatturato del periodo specificato nell’apposita finestra di dialogo. Per ogni stagione vengono elencate tutte le fatture ricevute nel periodo.
Stampa, capitolo per capitolo, il totale delle uscite nel periodo specificato. Gli importi presi in considerazione sono quelli inseriti nel pannello Imputazione delle schede delle fatture ricevute.
Il riepilogo non ha valenza fiscale (infatti non viene stampato su moduli vidimati) e serve unicamente per il calcolo dell’imposta da versare nel periodo e come riepilogo per il commercialista.
Riporta l’elenco delle fatture ricevute nel periodo e/o nella stagione presi in considerazione. Per ogni fattura vengono riportati gli imponibili e le imposte distinti per aliquota. In fondo all’elenco vengono riportati i totali degli imponibili e delle imposte distinti per aliquota.
Per quanto riguarda gli importi totali delle imposte, per ogni aliquota viene indicata la parte deducibile e quella indeducibile, calcolate in base all’apposita percentuale specificata nella tabella delle aliquote IVA.
Contestualmente alla stampa viene anche creato, nella cartella “OutputStampe” dentro la cartella di lavoro, il file di testo “RiepFRic.txt” contenente i dati del riepilogo. Tale file può essere aperto da un’applicazione di foglio di calcolo o database.
Se barrate la casella di selezione Mostra solo i totali a video nel dialogo del comando, non verrà prodotta alcuna stampa mentre invece verrà visualizzata una finestra con soltanto i totali riepilogativi dell’IVA degli acquisti.
Affinché una fattura appaia in questo elenco devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
Nella stampa le fatture sono raggruppate per codice di ritenuta ed appaiono i totali degli importi delle ritenute per singolo codice ed il totale generale. Per ogni fattura, l’importo della ritenuta da versare è proporzionale all’importo della scadenza pagata (es.: se l’importo della scadenza pagata corrisponde alla metà del totale della fattura, anche l’importo della ritenuta da versare corrisponderà alla metà dell’importo indicato nella scheda).
All’apertura del modulo nella videata principale appaiono le scadenze ancora aperte e l’importo totale delle scadenze selezionate.
Le scadenze vengono create automaticamente registrando in definitivo le fatture ricevute o possono essere inserite manualmente premendo il pulsante Nuovo (+) nella videata principale del modulo.
NOTA - Le scadenze con data pagamento specificata non appariranno più nell’elenco della videata principale all’apertura del modulo.
ModaStore consente di registrare il pagamento delle scadenze evidenziate nell’elenco e di creare in automatico una registrazione di uscita (in caso di fattura d’acquisto) o di entrata (in caso di nota di accredito) nel modulo Prima nota di cassa.
Per registrare il pagamento di una o più scadenze:
Una scadenza legata ad una registrazione di Prima nota di cassa non può essere cancellata; per farlo bisogna prima cancellare la registrazione di Prima nota di cassa.
Nella scheda di una scadenza legata ad una registrazione di Prima nota di cassa non si possono modificare l’importo rata, la data di scadenza, la data pagamento; per poterli modificare bisogna prima cancellare la registrazione di Prima nota di cassa.
Elenco delle scadenze visualizzate nell’elenco.
Le scadenze visualizzate nell’elenco vengono raggruppate per fornitore e viene riportato il totale degli importi per ogni fornitore e generale.
In questo modulo è possibile registrare le entrate e le uscite (cassa, c/c bancario, c/c postale, ecc.) ed avere una situazione dettagliata o sintetica dei vari conti.
All’apertura del modulo nella videata principale appaiono le registrazioni del mese.
Potete duplicare una registrazione selezionata nell’elenco. Per farlo dovete tener premuto il tasto Opzione quando premete il pulsante Nuovo (+). Mediante la finestra di dialogo che appare potete creare un giroconto specificando il capitolo di entrata/uscita, il conto e la descrizione.
Nella registrazione di giroconto l’importo viene scritto nel campo opposto a quello della registrazione originale (ad es. in entrata se nell’originale era in uscita).
Alcune registrazioni vengono create automaticamente registrando il pagamento delle scadenze nel modulo Scadenzario Fornitori.
Cancellando una registrazione creata con questa procedura si rendono ”non pagate” le scadenze fornitore legate ad essa. Da ricordare che in tali registrazioni non si possono modificare gli importi e la data.
Alcune registrazioni vengono create automaticamente con il comando Movimenta Prima nota del menu Elaborazioni del modulo Corrispettivi.
Cancellando una registrazione creata con questa procedura si ”libera” il corrispettivo padre che quindi può nuovamente essere elaborato con tale comando. Da ricordare che in tali registrazioni non si possono modificare gli importi e la data.
Elenco delle registrazioni visualizzate nell’elenco. Nelle registrazioni di pagamento di più scadenze viene stampato anche lʼelenco delle scadenze pagate con quella scrittura.
Stampa la situazione sintetica di tutti i conti di cui vengono riportati i totali dei campi entrata e uscita ed il saldo. L’elaborazione riguarda solo le registrazioni visualizzate al momento nell’elenco.
IMPORTANTE - Il saldo di ogni conto è reale solo se l’elaborazione viene fatta su tutte le registrazioni; altrimenti è semplicemente la differenza tra le entrate e le uscite delle operazioni selezionate.
Stampa la situazione dettagliata di tutti i conti di cui vengono riportate tutte le registrazioni con i totali dei campi entrata e uscita ed il saldo. L’elaborazione riguarda solo le registrazioni visualizzate al momento nell’elenco. Nelle registrazioni di pagamento di più scadenze viene stampato anche lʼelenco delle scadenze pagate con quella scrittura.
NOTA - Il saldo di ogni conto è reale solo se l’elaborazione viene fatta su tutte le registrazioni; altrimenti è semplicemente la differenza tra le entrate e le uscite delle operazioni selezionate.
Elabora le scritture del periodo specificato e produce un semplice bilancio dove appaiono i totali per ogni capitolo, il totale dei capitoli finanziari, distinti tra ricavi e costi, il totale dei capitoli contabili, distinti tra uscite ed entrate, ed il saldo generale.
Calcola il saldo di ogni conto prendendo in considerazione tutte le scritture la cui data è precedente quella indicata dallʼutente, cancella tali scritture e crea, per ogni conto, una scrittura di apertura riportante l’importo del saldo (saldo iniziale). Nelle scritture di apertura viene riportata la data indicata dall’utente.
NOTA - La procedura può essere eseguita solo dalla sede principale.
La finestra è suddivisa in pannelli selezionabili dal menù a comparsa (“Generale”).
I pannelli visibili se si accede come user “Punto vendita” sono Generale, Clienti, Carico-Scarico e Movimenti di magazzino.
IMPORTANTE - Ad inizio anno solare impostare sempre l’esercizio corretto (es. il 1/1/2012 impostare “2012”).
ATTENZIONE - Fate attenzione quando modificate il contatore. Può infatti capitare che il numero successivo a quello inserito sia già stato assegnato ad un altro ordine. In tal caso il nuovo ordine non potrà essere creatos.
NOTA - Questa funzione non è presente in alcune versioni di ModaStore.
I vari punti vendita operano indipendentemente e quindi creano ognuno le proprie registrazioni.
La sincronizzazione dei punti vendita è un’operazione che permette periodicamente di partire da zero, ovvero di far in modo che tutti i punti vendita abbiano gli stessi identici dati in alcune tabelle fondamentali.
La sincronizzazione avviene in tre passaggi:
NOTA - Gli indirizzi email usati per lo scambio dei file sono quelli inseriti nella tabella Punti vendita (non presente in alcune versioni di ModaStore).
Ogni ordine fornitore e fattura ricevuta è di competenza di un determinato esercizio. Per ModaStore un esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre ed è determinato dal numero inserito nel campo esercizio del pannello Generale delle Preferenze.
ESEMPIO
Una fattura ricevuta è di competenza, ad esempio, dell’esercizio 2012 se, al momento della sua creazione, nelle Preferenze il campo Esercizio è 2012.
Ciò significa che la data di registrazione di una fattura ricevuta non è sufficiente affinché il documento sia di competenza dell’esercizio a cui la data fa riferimento.
Se si desidera creare un documento che sia di competenza di un esercizio diverso da quello corrente, prima di creare il documento stesso modificare nelle Preferenze sia l’esercizio che l’Ultimo numero/progressivo relativo al documento da creare.
Il comando Esercizi del menu File apre un finestra in cui è possibile inserire, per ogni esercizio, gli importi del fatturato e della rimanenza finale di magazzino.
Tali dati vengono usati dalla stampa Riepilogo completo dei Corrispettivi per il calcolo di alcuni indici.
Per inserire gli importo di un esercizio:
Il restart annuale esegue le seguenti operazioni:
NOTA - Il restart annuale non può essere eseguito se, relativamente all’anno indicato, ci sono ordini fornitori non evasi e scadenze fornitori non pagate.
Per eseguire il restart annuale:
IMPORTANTE - Viene lasciato all’utente il compito di inizializzare, all’inizio dell’esercizio, i Movimenti di Magazzino, la Prima Nota di cassa nonché l’esercizio ed i contatori nelle Preferenze.
Il comando Reset del menu File esegue le seguenti operazioni:
NOTA - Lʼoperazione viene eseguita automaticamente, senza conferma, se si accede come utente Partner.
Potete usare il lettore di codici a barre MICROSYS Micro 30 come lettore fisso quando è collegato al computer.
Potete usarlo in questa modalità nei campi che accettano un codice a barre:
NOTA - Per una limitazione imposta dall’ambiente di sviluppo, tale funzione non può essere attivata sul campo codice a barre che appare nell’elenco Taglie del pannello Colori e Taglie della scheda dell’articolo.
Per usare il lettore di codici a barre MICROSYS Micro 30 come lettore fisso:
Nella finestra di dialogo di stampa delle etichette (cartellini articoli, fornitori e clienti), la voce “Personalizza…” nel menu a comparsa Formato permette di creare etichette personalizzate. Dopo aver selezionato tale voce, premete il pulsante Continua per aprire la finestra di impostazione delle etichette.
NOTA - Nella cartella “Etichette”, situata allʼinterno della cartella di lavoro di ModaStore, trovate alcuni file etichetta già preimpostati (ad es. EtichArt1.4LB) che riportano i campi che tipicamente appaiono nella stampa delle etichette. Il consiglio è quello di caricare con il pulsante Load… il file fornito corrispondente allʼetichetta che volete personalizzare, fare tutte le modifiche atte a soddisfare le vostre esigenze, infine registrare la personalizzazione con un nuovo nome. Più avanti vengono elencati i nomi dei file ed il loro utilizzo.
La finestra è divisa in due pannelli: Label (Etichetta) e Layout (Impostazione).
Nel pannello Label, il rettangolo bianco a destra rappresenta lo spazio dellʼetichetta in cui potete inserire i campi (trascinandoli dallʼelenco List of Fields), i testi fissi (che potete scrivere nel campo Static Text e portare nellʼetichetta premendo il pulsante con il triangolino nero) ed i decori grafici
(linee, rettangoli, cerchi, ecc. che potete creare con gli appositi strumenti).
Nella List of Fields (elenco dei campi) alcuni campi hanno un triangolino alla loro sinistra; facendo clic su tale triangolino appaiono altri campi della tabella “relazionata” che potete tranquillamente
trascinare nel rettangolo bianco dell’etichetta.
Il riquadro Object look contiene i controlli per modificare lo stile ed il colore del bordo (Border) e del riempimento (Fill) e lo spessore delle linee (Line width) degli oggetti selezionati nellʼarea dellʼetichetta.
Il riquadro Text permette di assegnare il Font, la dimensione del testo (Font size), lʼallineamento (Alignment) ed il formato numerico (Format) ai campi ed ai testi fissi selezionati nellʼarea dellʼetichetta. Per quanto riguarda il formato numerico, un classico formato valuta è € ###.##0,00 che mostra il simbolo dellʼeuro, sempre due cifre decimali (anche quando l’importo non ha centesimi) ed i punti delle migliaia.
Il riquadro Style permette di assegnare lo stile ai campi ed ai testi fissi selezionati nellʼarea dellʼetichetta. Gli stili sono: normale (Plain), grassetto (Bold), corsivo (Italic), sottolineato (Underline) e bordato (Outline).
Nel pannello Layout potete impostare la disposizione delle etichette sul foglio di carta usando i seguenti campi e controlli:
Il pulsante Print Setup… vi permette di scegliere il formato carta da usare per la stampa dellʼetichetta che state elaborando.
Il pulsante Save… permette di registrare la vostra etichetta personalizzata. Se registrate le vostre etichette nella cartella “Etichette” (che si trova nella cartella di lavoro di ModaStore) con i nomi qui di seguito indicati, potrete usare la vostra etichetta personalizzata selezionando semplicemente la voce “Personalizzato 1…5” nel menu Formato della finestra di dialogo di stampa delle etichette.
I nomi da assegnare ai file etichetta affinchè vengano usati direttamente con le opzioni “Personalizzato 1…5” sono le seguenti:
Il pulsante Load… vi permette di caricare unʼetichetta da voi precedentemente creata e registrata quando, ad esempio, volete modificarla.
Il pulsante Print avvia la stampa delle etichette.
ModaStore può importare, nelle sue tabelle/moduli, dati contenuti in file di testo; l’applicazione può però anche eseguire l’operazione inversa e cioè esportare i dati in file di testo.
NOTA - Per motivi legati all’integrità dei dati che tale funzione potrebbe mettere a rischio, l’importazione non è disponibile nei moduli Ordini Fornitori, Movimenti di Magazzino, Fatture Ricevute, Scadenzario Fornitori. In tali file i campi sono separati dal carattere di tabulazione (ASCII 9), mentre le schede sono separate dal carattere a-capo (ASCII 13).
Il nome dei file e la sequenza dei campi viene descritta per ogni tabella/modulo più avanti in questo capitolo.
I file di testo da importare devono essere posti nella cartella “Import”, che si trova nella cartella di lavoro di ModaStore.
La procedura di esportazione crea i file di testo nella cartella “Export”, che si trova nella cartella di lavoro di ModaStore.
NOTA - Se durante l’importazione si verifica un qualsiasi errore, la procedura viene annullata in toto.
I campi contrassegnati da due asterischi ** sono obbligatori e devono essere unici.
I campi contrassegnati da un asterisco * sono obbligatori.
Tra parentesi quadre, separati dal carattere “|”, trovate i valori accettati dal campo; segue, tra parentesi, la descrizione dei possibili valori.
Tra parentesi graffe il numero massimo di caratteri accettati dal campo obbligatorio.
I campi “id” legano le schede tra di loro.
ESEMPIO
Se un fornitore ha “id”=10, i suoi contatti devono avere “id fornitore”=10 affinchè siano legati alle scheda del relativo fornitore.
Se predisponete un file per l’importazione e dovete impostare gli “id”, usate dei numeri qualsiasi. La funzione di importazione sostituirà gli “id” da voi specificati con altri per rispettare l’unicità.
Nome del file di testo: forn.txt (testata)
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| id | N | ** Lega il fornitore all’elenco dei suoi contatti. |
| codice | A | ** {10} |
| ragione sociale | A | |
| indirizzo | A | |
| cap | A | |
| città | A | |
| provincia | A | |
| stato | A | |
| telefono | A | |
| fax | A | |
| A | ||
| web | A | |
| codice modalità di pagamento | A | |
| note | A | |
| partita IVA | A |
Nome del file di testo: forn_con.txt (righe contatti)
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| id fornitore | N | ** Lega il contatto alla sua scheda fornitore. |
| contatto | A | |
| telefono | A | |
| A | ||
| note | A |
Nome del file di testo: clienti.txt
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| codice | A | ** {10} |
| ragione sociale | A | |
| indirizzo | A | |
| cap | A | |
| città | A | |
| provincia | A | |
| telefono | A | |
| fax | A | |
| A | ||
| codice a barre | A | |
| data inizio accumulo punti | D | |
| sconto % | N | |
| note | A | |
| cellulare | A | |
| sesso | A | [M/F] |
| data di nascita | D |
Nome del file di testo: marche.txt
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| codice | A | ** {6} |
| marca | A | |
| codice fornitore | A | |
| ricarico | N |
Nome del file di testo: catmer.txt
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| codice | A | ** {10} |
| categoria | A |
Nome del file di testo: reparti.txt
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| codice | A | ** {6} |
| reparto | A |
Nome del file di testo: stagioni.txt
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| codice | A | ** {10} |
| stagione | A | |
| mostra nei dialoghi ricerca articoli | B |
Nome del file di testo: scale.txt
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| codice | A | ** {6} |
| scala | A | |
| taglia 01 | A | |
| taglia 02 | A | |
| taglia 03 | A | |
| taglia 04 | A | |
| taglia 05 | A | |
| taglia 06 | A | |
| taglia 07 | A | |
| taglia 08 | A | |
| taglia 09 | A | |
| taglia 10 | A | |
| taglia 11 | A | |
| taglia 12 | A | |
| taglia 13 | A | |
| taglia 14 | A | |
| taglia 15 | A | |
| taglia 16 | A | |
| taglia 17 | A | |
| taglia 18 | A | |
| taglia 19 | A | |
| taglia 20 | A | |
| taglia 21 | A | |
| taglia 22 | A | |
| taglia 23 | A | |
| taglia 24 | A | |
| taglia 25 | A | |
| taglia 26 | A |
Nome del file di testo: aliqiva.txt
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| codice | A | ** {10} |
| descrizione | A | |
| aliquota | N | |
| deducibilità | N | |
| reparto | N |
Nome del file di testo: modpagam.txt
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| codice | A | ** {10} |
| descrizione pagamento | A | |
| numero di pagamenti | N | |
| primo pagamento (giorni) | N | |
| intervallo (giorni) | N | |
| giorno fisso (giorni) | N | |
| primo pagamento (mesi) | N | |
| intervallo (mesi) | N | |
| fine mese | B |
Nome del file di testo: banche.txt
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| codice | A | ** {10} |
| denominazione | A | |
| CAB | A | |
| ABI | A | |
| conto | A | |
| aziendale | B | |
| BIC | A | |
| IBAN | A |
Nome del file di testo: capitoli.txt
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| codice | A | ** {10} |
| capitolo | A | |
| tipo | B | |
| spesa gestione | B | |
| reparto | B | (true=finanziari, false=contabili) |
Nome del file di testo: conti.txt
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| codice | A | ** {10} |
| conto | A |
Nome del file di testo: ritenacc.txt
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| codice | A | ** {20} |
| descrizione | A |
Nome del file di testo: puntiven.txt
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| codice | A | ** {10} |
| punto vendita | A | |
| A |
Nome del file di testo: commessi.txt
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| codice | A | ** {2} |
| commesso | A |
Nome del file di testo: art.txt (testata)
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| id | N | ** Lega l’articolo all’elenco dei suoi colori. |
| codice marca | A | |
| modello | A | |
| descrizione | A | |
| composizione | A | |
| codice stagione | A | |
| codice reparto | A | |
| codice categoria merceologica | A | |
| codice scala | A | |
| codice fornitore | A | |
| codice articolo fornitore | A | |
| costo | N | |
| ricarico | N | |
| prezzo | N | |
| sconto | N | |
| prezzo scontato | N | |
| codice aliquota IVA | A | |
| continuativo | B | |
| nome file immagine | A | |
| ubicazione | A |
Nome del file di testo: art_col.txt (righe colori)
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| id | N | ** Lega il colore all’elenco delle sue taglie. |
| id articolo | N | ** Lega il colore alla sua scheda articolo. |
| colore | A | |
| codice colore fornitore | A | |
| posizione | A |
Nome del file di testo: art_tag.txt (righe taglie)
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| id | N | ** Identificativo unico di ogni riga taglia. Usato dalle righe taglia degli ordini e dai movimenti di magazzino. |
| id colore | N | ** Lega la taglia alla suo record articolo+colore. |
| taglia | A | |
| codice a barre | A | |
| quantità in giacenza | N | |
| quantità minima | N | |
| quantità in ordine | N | |
| quantità da ordinare | N | |
| quantità da spostare | N | |
| posizione | N | |
| costo | N | |
| ricarico | N | |
| prezzo | N | |
| sconto | N | |
| prezzo scontato | N |
L’importazione in questo modulo non è disponibile.
Nome del file di testo: ordfo.txt (testata)
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| id | N | ** Lega l’ordine alle sue righe articolo. |
| numero ordine | N | |
| data | D | |
| codice fornitore | A | |
| codice stagione | A | |
| codice modalità di pagamento | N | |
| quantità complessivamente ordinata | N | |
| quantità complessivamente ricevuta | N | |
| quantità complessivamente da ricevere | N | |
| valore totale ordine | N | |
| valore totale ricevuto | N | |
| valore totale da ricevere | N | |
| note | A | |
| stampato in definitivo | B | |
| evaso | B | |
| codice marca | A | |
| quantità complessivamente in consegna | N | |
| valore totale in consegna | N |
Nome del file di testo: ordfo_r.txt (righe articoli)
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| id | N | ** Lega la riga articolo all’elenco delle sue taglie. |
| id ordine | N | ** Lega la riga ordine alla suo ordine. |
| id riga colore articolo | N | |
| costo unitario | N | |
| quantità complessivamente ordinata | N | |
| quantità complessivamente ricevuta | N | |
| quantità complessivamente da ricevere | N | |
| costo totale ordinato | N | |
| costo totale ricevuto | N | |
| quantità complessivamente in consegna | N | |
| valore totale in consegna | N |
Nome del file di testo: ordfo_rt.txt (righe taglie)
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| id | N | ** Identificativo unico di ogni riga taglia di ordine. |
| id riga ordine | N | ** Lega la riga taglia alla sua riga ordine. |
| id scheda taglia di articolo | N | |
| quantità ordinata | N | |
| quantità ricevuta | N | |
| quantità da ricevere | N | |
| quantità in consegna | N | |
| costo unitario | N | |
| etichette stampate | B |
L’importazione in questo modulo non è disponibile.
Nome del file di testo: movmag.txt
| campo | tipo | note | |
|---|---|---|---|
| id | N | ** Identificativo unico di ogni movimento. | |
| codice punto vendita | A | ||
| id scheda taglia di articolo | N | ||
| data | D | ||
| quantità | N | ||
| valore unitario imponibile | N | ||
| valore totale imponibile | N | ||
| codice aliquota IVA | A | ||
| valore unitario ivato | N | ||
| valore totale ivato | N | ||
| -vuoto- | - | ||
| descrizione a causale di magazzino | N | ||
| codice commesso | A | ||
| id riga taglia ordine | N | Lega il movimento ad una riga taglia dell’ordine fornitore da cui è stato generato. | |
| esportato | B | True: esportato ed inviato a sede principale per la sincronizzazione. | |
| codice cliente | A | ||
| anno studi di settore | N | ||
| modalità incasso | N | (2=contanti, 3=assegni, 4=bancomat, 5=carta di credito) |
Nome del file di testo: corrisp.txt
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| data | D | * |
| codice aliquota IVA | A | |
| descrizione | A | |
| imponibile | N | |
| importo IVA | N | |
| importo netto | N | |
| sconto | N | |
| importo listino | N | |
| vendita a credito | N | |
| entrata credito | N | |
| differenza credito | N | |
| contante | N | |
| id registrazione Prima Nota collegata | N |
L’importazione in questo modulo non è disponibile.
Nome del file di testo: fattric.txt (testata)
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| id | N | ** |
| tipo documento | A | * [F/N] (fattura / nota di accredito) |
| progressivo fattura ricevuta | N | ** |
| data registrazione | D | |
| numero fattura | A | |
| data fattura | D | |
| codice fornitore | A | |
| codice stagione | A | |
| imponibile totale | N | |
| importo IVA totale | N | |
| importo ritenuta d’acconto | N | |
| importo altra deduzione | N | |
| importo totale | N | |
| codice modalità di pagamento | A | |
| codice banca | A | |
| codice ritenuta d’acconto | A | |
| descrizione | A | |
| fattura registrata | B | |
| codice stagione | A |
Nome del file di testo: frimpor.txt (importi IVA).
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| id fattura ricevuta | N | * |
| codice aliquota IVA | A | |
| imponibile | N | |
| importo IVA | N | |
| totale ivato | N |
Nome del file di testo: frcapit.txt (imputazioni a capitoli di spesa).
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| id fattura ricevuta | N | * |
| codice capitolo di spesa | A | |
| importo | N |
L’importazione in questo modulo non è disponibile.
Nome del file di testo: scadforn.txt
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| id | N | ** |
| id fattura ricevuta | N | * |
| importo rata | N | |
| data scadenza | D | |
| descrizione | A | |
| importo pagato | N | |
| data pagamento | D | |
| pagata | B | |
| id registrazione Prima Nota collegata | N |
Nome del file di testo: prnota.txt
| campo | tipo | note |
|---|---|---|
| id | N | ** |
| data registrazione | D | |
| descrizione | A | |
| codice conto | A | |
| importo entrata | N | |
| importo uscita | N | |
| tipo | N | [1/0] (legata a scadenzario / non legata) |
| codice capitolo di spesa | A |
A - alfanumerico
N - numerico (no separatori delle migliaia, virgola decimale)
D - data nel formato gg-mm-aaaa
B - booleano con valori True o False